清遠市招考辦補充完善2016年部門預算公開

2016年

清遠市招考辦部門預算

目 錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分  2016年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  2016年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

    組織實施全市全國普通高等學校招生統一考試（高考），協助省教育考試院開展高校招生錄取工作；組織實施全市高等教育自學考試（自考），指導本地區的社會助學活動，組織全市高等教育自學考試畢業人員的思想品德鑒定工作；組織實施全市成人高等、中等學校招生考試（成考）并協助省教育考試部門開展招生錄取工作；組織實施全市初中畢業生學業水平考試（中考），承擔高中階段學校招生錄取工作；組織和實施全市普通高中學業水平考試。

    二、機構設置

（一）本部門預算包括市招考辦本級預算。

設內設機構：辦公室。

人員構成情況：在職人員8人，離退休人員1人。

第二部分  2016年部門預算表

第三部分  2016年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

（一）2016年部門收支情況總體說明

2016年，財政撥款收入總預算134.87萬元,比2015年預算增加27.38萬元，增長25.47%，主要是增加人員經費支出；支出總預算134.87萬元,比2015年預算增加27.38萬元，增長25.47%，主要是增加人員經費支出。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款；支出包括：教育支出113.03萬元、社會保障和就業支出6.09萬元、醫療衛生與計劃生育支出2.31萬元、住房保障支出13.44萬元。

（二）2016年一般公共預算撥款情況說明

2016年一般公共預算撥款134.87萬元,比2015年預算增加27.38萬元，增長25.47%，主要是增加人員經費支出。其中教育支出113.03萬元、社會保障和就業支出6.09萬元、醫療衛生與計劃生育支出2.31萬元、住房保障支出13.44萬元。

二、“三公”經費安排情況說明

2016年部門預算一般公共預算安排“三公”經費預算合計6萬元，與2015年持平。其中：

因公出國（境）經費預算0萬元，與2015年持平；

公務用車購置費0萬元，與2015年持平；

公務用車運行維護費4萬元，與2015年持平；

公務接待費預算2萬元，與2015年持平。

三、機關運行經費安排情況

    2016年，本部門機關運行經費安排27.9萬元，與上年持平。其中：辦公費2.06萬元，水費0.42萬元，電費4.5萬元，差旅費9萬元，會議費1萬元，培訓費1萬元，公務接待費2萬元，公務用車運行維護費4萬元，其他2萬元。

四、政府采購情況

2016年本部門政府采購安排31.8萬元，其中：貨物類采購預算31.8萬元。

五、國有資產占有使用情況

截至2015年12月 31日，本部門共有車輛1輛，是一般公務用車。沒有單價50萬元（含）以上的通用設備，沒有單價100萬元（含）以上的專用設備。

六、預算績效信息公開情況

2016年，本部門沒有安排財政專項資金項目績效預算評審項目。

第四部分  名詞解釋

    （一）財政撥款:指財政部門用一般預算收入、政府基金收入安排的預算單位資金。

    （二）財政專戶撥款:指行政事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。

    （三）其他資金:指除“財政撥款收入”“上級撥款收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    （四）上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

    （五）附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

    （六）用事業單位基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”“上級補助收入”“事業收入”“經管收入”“附屬單位上繳收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    （七）基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    （八）項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    （九）事業單位經營支出:指事業單位在專業活動和輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十）對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

    （十一）上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

    （十二）“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助

費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、安全費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    （十三）機關運行費:為保障行政單位運行(合參照公務員法管理的事業單位)用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。