清遠市國資委2018年部門預算公開

    一、清遠市國資委概況

    （一）主要職責

1、根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律、法規以及市人民政府有關規定履行出資人職責。

2、承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任，建立和完善國有資產保值增值指標體系，擬訂考核標準，通過統計、稽核對所監管企業國有資產保值增值情況進行監管，負責所監管企業工資分配管理工作，制定所監管企業負責人收入分配政策并組織實施。

3、負責指導國有企業改革和重組。

4、負責對所監管企業負責人獎懲、任免、考核。

5、代表市人民政府向所監管企業派出監事會，負責監事會的日常管理工作。

6、負責組織所監管企業上交國有資本收益，擬定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定承擔國有資本經營預決算編制等有關工作。

7、按照出資人職責，負責督促檢查所監管企業貫徹落實國家安全生產方針政策及有關法律法規、標準等工作。

8、擬訂本市相關工作的規范性文件，依法對市屬國有資產管理工作進行指導和監督。

9、承辦市人民政府和省人民政府國有資產監督管理委員會交辦的其他事項。

    （二）機構設置

清遠市國資委內設辦公室、財務考核科、規劃發展科、法規產權科、人事科等5個機構。

    二、清遠市國資委2018年部門預算表

部門預算公開表1

清遠市國資委財政撥款收支總表

單位：萬元

部門預算公開表2

清遠市國資委一般公共預算支出表

單位：萬元

部門預算公開表3

清遠市國資委一般公共預算基本支出表

單位：萬元

部門預算公開表4

清遠市國資委一般公共預算“三公”經費支出表

單位：萬元

部門預算公開表5

清遠市國資委政府性基金預算支出表

單位：萬元

部門預算公開表6

清遠市國資委部門收支總表

單位：萬元

部門預算公開表7

清遠市國資委部門收入總表

單位：萬元

部門預算公開表8

清遠市國資委部門支出總表

單位：萬元

三、清遠市國資委2018年部門預算情況說明

    （一）2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

    市國資委2018年財政撥款收支總預算419.73 萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款。支出包括：社會保障和就業支出41.35萬元、醫療衛生與計劃生育支出4.34萬元、農林水支出15萬元、資源勘探電力信息等支出330.24萬元、住房保障支出28..8萬元、結轉下年0元。

    （二)2018年一般公共預算當年撥款情況說明

    1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

    市國資委2018年一般公共預算當年撥款419.73 萬元,比2017年執行數減少33.27萬元。主要是資源勘探電力信息等支出中行政運行經費減少。

    2、一般公共預算當年撥款結構情況。

    社會保障和就業（類)支出41.35萬元，占9.85%；醫療衛生與計劃生育（類)支出4.34萬元，占1.04%；農林水（類)支出15萬元，占3.57%，資源勘探電力信息等（類)支出330.24萬元，占78.68%；住房保障（類)支出28.8萬元，占6.86%。

    3、一般公共預算當年撥款具體使用情況。

（1）社會保障和就業（類)行政事業單位離退休（款)歸口管理的行政單位離退休（項)2018年預算數41.35萬元，比2017年執行數增加14.2萬元，增長52.3%；比2017年預算數增加14.2萬元，增長52.3%。

（2）醫療衛生與計劃生育（類)行政事業單位醫療（款)行政單位醫療（項)2018年預算4.34萬元，比2017年執行數減少0.58萬元，下降11.79%；比2017年預算數增加0.58萬元，下降11.79%。

（3）農林水（類）林業（款）工業防災減災（項）2018年預算15萬元，與2017年執行數和預算數沒有增減。

（4）資源勘探電力信息等（類)國有資產監管（款)行政運行（項)2018年預算數306.03萬元，比2017年執行數減少35.45萬元，下降10.38%；比2017年預算數下降37.89萬元，下降11.02%。

（5）資源勘探電力信息等（類)國有資產監管（款)其他國有資產監管（項)2018年預算數24.21萬元，比2017年執行數減少11.68萬元，下降32.54%；與2017年預算數增加9.21萬元，增長61.4%。

    （6）住房保障（類)住房改革（款)住房公積金（項)2018年預算數28.8萬元，與2017年執行數增加0.24萬元，增長0.84%，比2017年預算數增加0.24萬元，增長0.84%。

    （三）2018年一般公共預算基本支出情況說明

    清遠市國資委2018年一般公共預算基本支出365.52萬元，其中：

    人員經費322.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；

    公用經費43.17萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

    （四）2018年“三公”經費預算情況說明

    清遠市國資委2018年“三公”經費預算數為10萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費5萬元，公務接待費5萬元。2018年“三公”經費預算與2017年預算減少1萬元。

    （五）2018年政府性基金預算支出情況的說明

清遠市國資委2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（六）2018年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則，清遠市國資委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入、上年

結轉；支出包括：社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、資源勘探電力信息等支出、住房保障支出等。清遠市國資委2018年收支總預算419.73萬元。

    （七）2018年收入預算情況說明

    清遠市國資委2018年收入預算419.73萬元，屬于一般公共預算撥款收入。

    （八）2017 年支出預算情況說明

    清遠市國資委2018年支出預算419.73萬元，其中：基本支出365.52萬元，占87.08%；項目支出54.21萬元，占12.92%。

    （九）其他重要事項的情況說明

    1、機關運行經費。

    2018年機關運行經費財政撥款預算419.73萬元，其中：工資福利支出200.18萬元、商品和服務支出55.17萬元、對個人和家庭的補助146.38萬元、其他資本性支出18萬元。

    2、政府采購情況。

    2017 年清遠市國資委政府采購預算總額35.5萬元，其中：政府采購貨物預算14.6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算20.9萬元。

    3、國有資產占有使用情況。

    截至2017年12月31日，清遠市國資委有車輛1輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0輛。單位價值200 萬元以上大型設備0 臺（套）。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。

4、績效目標設置情況。

2018年清遠市國資委專用項目均實行績效目標管理，當年一般公共預算撥款沒有涉及。

    四、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

（二）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。