清遠市國資委2016年部門預算基本信息表（補充表格）

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

一、本年收入

337.14

一、本年支出

337.14

337.14

    （一）一般公共預算撥款

337.14

（一）社會保障和就業支出

26.51

26.51

    （二）政府性基金預算撥款

（二）醫療衛生與計劃生育支出

4.92

4.92

二、上年結轉

（三）資源勘探電力信息等支出

277.15

277.15

    （一）一般公共預算撥款

（四）住房保障支出

28.56

28.56

    （二）政府性基金預算撥款

二、結轉下年

收入總計

337.14

支出總計

337.14

337.14

科目

編碼

科目名稱

執行數

年初預算數

增減額

增減%

增減額

增減%

小計

基本支出

項目支出

208

社會保障和就業支出      

28.89

26.51

26.51

-2.38

-8.24

10.7

67.68

20805

行政事業單位離退休      

28.89

26.51

26.51

-2.38

-8.24

10.7

67.68

2080501

歸口管理的行政單位離退休

28.89

26.51

26.51

-2.38

-8.24

10.7

67.68

210

醫療衛生與計劃生育支出  

5.49

4.92

4.92

-0.57

-10.38

-0.57

-10.38

21005

行政事業單位醫療         

5.49

4.92

4.92

-0.57

-10.38

-0.57

-10.38

2100501

行政單位醫療

5.49

4.92

4.92

-0.57

-10.38

-0.57

-10.38

215

資源勘探電力信息等支出

465.96

277.15

262.15

-188.81

-40.52

16.5

6.33

21507

國有資產監管

465.96

277.15

262.15

-188.81

-40.52

16.5

6.33

2150701

行政運行

334.05

277.15

262.15

-56.9

-17.03

16.5

6.33

2150799

其他國有資產監管支出

131.91

15

15

-116.91

-88.63

15

221

住房保障支出

27.36

28.56

28.56

1.2

4.39

1.2

27.36

22102

住房改革支出

27.36

28.56

28.56

1.2

4.39

1.2

27.36

2210201

住房公積金

27.36

28.56

28.56

1.2

4.39

1.2

27.36

合    計

527.7

337.14

337.14

-190.56

-36.11

27.83

309.31

科目編碼

科目名稱

合計

其中：公用經費

301

工資福利支出

198.12

30101

    基本工資

92.34

30102

    津貼補貼

92.18

30104

    社會保障繳費

30199

    其他工資福利支出

13.6

302

商品和服務支出

71.42

45.08

30201

    辦公費

14.58

14.58

30206

    電費

2.5

2.5

30207

    郵電費

4

4

30211

    差旅費

4

4

30212

    因公出國（境）費用

30215

    會議費

15

30217

    公務接待費

6

6

30231

    公務用車運行維護費

10

10

30239

    其他交通費用

15.34

4

30299

    其他商品和服務支出

303

對個人和家庭的補助

64.6

4.62

30302

    退休費

26.51

30307

    醫療費

4.91

30309

    獎勵金

30311

    住房公積金

33.18

4.62

30399

    其他對個人和家庭補助

310

其他資本性支出

3

3

31002

    辦公設備購置

3

3

31099

    其他資本性支出

合    計

337.14

52.7

合計

因公出國（境）費

公務用車購置及

運行費

公務接待費

合計

因公出國（境）費

公務用車購置及

運行費

公務接待費

合計

因公出國（境）費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

29

23

23

6

20.94

17.47

17.47

3.47

16.00

10

10

6.00

合計

基本支出

項目支出

無政府性基金安排收入

合  計

208

社會保障和就業支出 

26.51

26.51

20805

行政事業單位離退休

26.51

26.51

2080501

歸口管理的行政單位離退休

26.51

26.51

210

醫療衛生與計劃生育支出

4.92

4.92

21005

行政事業單位醫療

4.92

4.92

2101501

行政單位醫療

4.92

4.92

215

資源勘探電力信息等支出

277.15

262.15

15

21507

國有資產監管

277.15

262.15

15

2150701

行政運行

262.15

262.15

2150799

其他國有資產監管支出

15

15

221

住房保障支出

28.56

28.56

22102

住房改革支出

28.56

28.56

2210201

住房公積金

28.56

28.56

合計

377.14

322.14

15