清遠市林業局2017年度
部門決算分析報告說明
目 錄
第一部分 清遠市林業局概況
一、部門職責
二、部門決算單位構成
第二部分 清遠市林業局2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 清遠市林業局2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠市林業局部門概況
一、部門職責
貫徹執行國家林業工作的方針、政策和法律、法規；組織、指導生態公益林的建設、管理和效益補償工作；負責森林資源動態監測和調查統計；依法管理林地、林權，監督林地開發利用工作。指導監督、組織協調森林防火工作，指導森林消防隊伍建設；組織、指導、監督森林病蟲害的防治、檢疫工作等。
二、部門決算單位構成
內設機構：內設七個職能科室。辦公室（與直屬機關黨委辦公室合署）、政策法規與林權爭議調處科（市人民政府山林權屬爭議調處辦公室）、營林科（市綠化委員會辦公室）、林政科、林業改革發展科、防火科（市森林防火指揮部辦公室）、計劃財務科。在職公務員26人。下屬事業、行政機構：清遠市自然生態區管理處、清遠市林業科技推廣中心，清遠市公安局森林分局。
第二部分 清遠市林業局2017年部門決算表
收入支出決算總表 | ||||||
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| 公開01表 | |
部門：清遠市林業局 |
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| 單位：萬元 | |
收入 | 支出 | |||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項 目 | 行次 | 決算數 | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | |
一、財政撥款收入 | 1 | 5,691.81 | 一、一般公共服務支出 | 27 | 0.00 | |
二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 | |
三、事業收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 29 | 0.00 | |
四、經營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 | |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 11.25 | |
六、其他收入 | 6 | 9.27 | 六、科學技術支出 | 32 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 33 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社會保障和就業支出 | 34 | 309.27 | |
| 9 |
| 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 35 | 5.78 | |
| 10 |
| 十、節能環保支出 | 36 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城鄉社區支出 | 37 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、農林水支出 | 38 | 5,322.21 | |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 39 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商業服務業等支出 | 41 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 42 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地區支出 | 43 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 44 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 45 | 33.60 | |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 46 | 3.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 47 | 15.97 | |
本年收入合計 | 22 | 5,701.08 | 本年支出合計 | 48 | 5,701.08 | |
用事業基金彌補收支差額 | 23 | 0.00 | 結余分配 | 49 | 0.00 | |
年初結轉和結余 | 24 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 50 | 0.00 | |
| 25 |
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| 51 |
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總計 | 26 | 5,701.08 | 總計 | 52 | 5,701.08 | |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | ||||||
收入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||||
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| 公開04表 | ||||
部門：清遠市林業局 |
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| 單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | ||
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 5,691.81 | 一、一般公共服務支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 |
| 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | ||
| 6 |
| 六、科學技術支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 |
| 八、社會保障和就業支出 | 35 | 309.27 | 309.27 | 0.00 | ||
| 9 |
| 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 36 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | ||
| 10 |
| 十、節能環保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 |
| 十一、城鄉社區支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 |
| 十二、農林水支出 | 39 | 5,322.21 | 5,322.21 | 0.00 | ||
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 |
| 十五、商業服務業等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 |
| 十七、援助其他地區支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | ||
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 22 | 5,691.81 | 本年支出合計 | 49 | 5,691.81 | 5,691.81 | 0.00 | ||
年初財政撥款結轉和結余 | 23 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共預算財政撥款 | 24 | 0.00 |
| 51 |
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| ||
政府性基金預算財政撥款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
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| 26 |
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| 53 |
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總計 | 27 | 5,691.81 | 總計 | 54 | 5,691.81 | 5,691.81 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
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一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開05表 |
部門：清遠市林業局 |
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| 單位：萬元 | |||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
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欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 5,691.81 | 868.26 | 4,823.54 | |||
205 | 教育支出 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | ||
20508 | 進修及培訓 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 309.27 | 309.27 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 289.05 | 289.05 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 268.94 | 268.94 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 20.21 | 20.21 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 20.21 | 20.21 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 5,322.21 | 498.66 | 4,823.54 | ||
21301 | 農業 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2130199 | 其他農業支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
21302 | 林業 | 4,851.38 | 498.66 | 4,352.72 | ||
2130201 | 行政運行 | 437.77 | 437.77 | 0.00 | ||
2130202 | 一般行政管理事務 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 1,245.12 | 0.00 | 1,245.12 | ||
2130207 | 森林資源管理 | 19.19 | 0.00 | 19.19 | ||
2130208 | 森林資源監測 | 206.71 | 0.00 | 206.71 | ||
2130209 | 森林生態效益補償 | 1,320.07 | 0.00 | 1,320.07 | ||
2130210 | 林業自然保護區 | 45.60 | 0.00 | 45.60 | ||
2130224 | 林業政策制定與宣傳 | 18.92 | 0.00 | 18.92 | ||
2130227 | 林業貸款貼息 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | ||
2130234 | 林業防災減災 | 95.63 | 0.00 | 95.63 | ||
2130299 | 其他林業支出 | 1,453.63 | 57.89 | 1,395.74 | ||
21305 | 扶貧 | 121.39 | 0.00 | 121.39 | ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 121.39 | 0.00 | 121.39 | ||
21308 | 普惠金融發展支出 | 334.43 | 0.00 | 334.43 | ||
2130803 | 農業保險保費補貼 | 334.43 | 0.00 | 334.43 | ||
221 | 住房保障支出 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | ||
222 | 糧油物資儲備支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
22201 | 糧油事務 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他糧油事務支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
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| 公開07表 | |
部門：清遠市林業局 |
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| 單位：萬元 | |||
預算數 | 決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16.50 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 1.50 | 14.96 | 0.00 | 9.37 | 0.00 | 9.37 | 5.59 |
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||||||||||
第三部分 清遠市林業局2017年部門決算情況說明
一、關于預算執行情況分析
2017年度我局收入決算數是5701.08萬元，其中:1、財政撥款調整后的預算5691.81萬元，實際財政撥款收入5691.81萬元，完成預算100%；2、其他收入9.27萬元。
2017年度我局支出決算數5701.08萬元，其中：教育支出11.25萬元，社會保障和就業支出309.27萬元，醫療衛生與計劃生育支出5.78萬元，林業支出5322.21萬元，住房保障支出33.6萬元，油價改革支出3萬元，其他支出15.97萬元。
2016年度我局財政撥款收入決算數是8754.93萬元，支出決算數8754.93萬元。2017年度的部門決算數與2016年度的部門決算數相比減少3053.85萬元，其中人員行政等基本支出減少5.84萬元，林業投入減少3048.01萬元。
二、“三公經費”經費支出說明
我局2017年度“三公”經費支出14.96萬元，年初預算16.5萬元,完成預算90.6%。
1、公務用車保有量8輛，一般執法執勤用車5輛，公務用車運行費2017年預算支出15萬元，實際支出9.37萬元，完成預算63%，與2016年實際支出7.31萬元相比，2017年實際支出增加28%,主要是因為車輛使用多年，日常保養維護成本增加。
2、公務用車購置費2017年度預算0萬元，2017年度實際支出0萬元，2016年實際支出0萬元。
3、因公出國（境）費2017年預算0萬元，2017年實際支出0萬元，2016年實際支出0萬元。
4、公務接待費2017年度預算1.5萬元，2017年實際支出5.59萬元，國內公務接待75批次，支出超預算273%，主要原因：2017年度林業四大重點工程檢查、督導、驗收工作比往年多，國有林場改革工作正式啟動，調研、學習、培訓、督導工作多。與2016實際支出7.82萬元相比，2017年實際支出減少29%。
三、機關運行經費
2017年本部門機關運行經費支出123.44萬元，比2016年機關運行經費支出76.83萬元，增加46.61萬元，增長60.66%。2017年經費支出具休是：辦公費16.86萬元，印刷費2.01萬元，水電費12.18萬元，郵電費6.59萬元，物業管理費0.19萬元，差旅費28.05萬元，辦公樓修繕費12.75萬元，會議費3.25萬元，培訓費1.73萬元，公務接待費5.59萬元，工會經費9.41萬元，公務用維護費9.37萬元，其他交通費15.46萬元。部門機關運行經費主要變動情況分析：辦公費、印刷費增加16.49萬元，差旅費增加27.68萬元，提取工會費增加8.56萬元，郵電費減少5.09萬元，物業管理費減少5.74萬元。
四、政府采購支出
2017年本部門政府采購支出總額366.2萬元,為林業項目政府采購支出。其中政府采購貨物支出66.57萬元、政府采購工程支出35.76萬元、政府采購服務支出263.87萬元。
五、國有資產占用情況
截至2017年12月31日，本部門固定資產資產3288.82萬元，與2016年12月31日3357.18萬元相比減少68.36萬元。其中：土地及辦公用房價值2663.29萬元，一般公務用車3輛、一般執法執勤用車5輛，價值182.88萬元，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺套，價值137.63萬元，其他通用設備305.02萬元。固定資產變動的主要原因是公務用車核銷61.83萬元，辦公設備核銷6.53萬元。
六、預算績效管理工作開展情況
根據《清遠市審計局對2015年至2017年清遠市林業局發展及保護資金進行審計的通知》（清審農通[2018]1號），清遠市審計局派出審計組，自2018年3月7日起，對2015年至2017年清遠市林業局發展及保護資金進行審計。2015年至2017年的審計，包含了清遠市林業局的一些具體項目。所以2017年的績效評價，以清遠市審計局的審計報告為準。
七、空表說明
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（公開08表）零報告，因為我單位沒有政府性基金預算。
第四部分 名詞解釋
1、一般公共預算撥款收入：指本級財政撥付資金。
2、其他收入：指除“一般公共預算撥款”及“政府性基金預算撥款”以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
3、上年結轉：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
4、歸口管理的行政單位離退休項：指清遠市林業局離退休人員的支出。
5、住房公積金項：指按照《住房公積金管理條例》、《關于調整2016年度住房公積金繳存基數的通知》（清公積【2016】25號）的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為在職職工本人上一年度月平均工資3倍內，免征個人所得稅。目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、機關工人崗位工資和技術等級職務工資、年終一次性獎金、特殊崗位補貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性津貼等；事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區補貼、特殊崗位津貼等。
6、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：
指根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》（國發[1998]23 號）的規定，從 1998 年下半年停止實物分房后，房價收入比超過 4 倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從 2000 年開始發放購房補貼資金，地方行政事業單位從 1999 年陸續開始發放購房補貼資金，企業根據本單位情況自行確定。清遠市林業局按照《關于清遠市林業局直屬事業單位職工貨幣分配方案的批復》（清房改【2009】08號）和《關于提高市區住房補貼標準的通知》（清公積【2013】4號）的標準執行。
7、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務的人員支出和公用支出。
8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
9、對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。
10、“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
11、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵差費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
清遠市林業局
2018年9月14日
