2018年
清遠市公安局森林分局
部門預算
目 錄
第一部分 清遠市公安局森林分局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠市公安局森林分局概況
一、主要職責
清遠市公安局森林分局主要負責本市森林公安機構、隊伍的領導管理，在本市范圍內組織、協調全市森林公安開展打擊破壞森林資源違法犯罪活動，協調組織偵查跨縣或特大的森林刑事案件。直接管理市直屬森林派出所，森林派出所主要負責林區治安管理和森林資源保護，依法查處破壞社會治安秩序和破壞森林資源的一般案件。
二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為局本級預算。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：我局設有政秘科、治安科、法制科、刑警大隊以及直屬清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂山派出所等組成部門。
人員構成情況：我局公務員編制65個，在職公務員身份民警61人，退休人員16人，政府購買服務人員3人。
第二部分 2018年部門預算表
|
|
| 表1 | ||
收支總體情況表 | |||||
單位名稱：清遠市公安局森林分局 單位：萬元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 2018年預算 | 項目 | 2018年預算 | ||
一、財政撥款 | 1717.68 | 一、基本支出 | 1668.91 | ||
二、財政專戶撥款 |
| 二、項目支出 | 48.77 | ||
三、其他資金 |
| 三、事業單位經營支出 |
| ||
|
|
|
| ||
本年收入合計 | 1717.68 | 本年支出合計 | 1717.68 | ||
|
|
|
| ||
四、上級補助收入 |
|
|
| ||
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
| ||
六、用事業基金彌補收支總額 |
|
|
| ||
|
|
|
| ||
收入總計 | 1717.68 | 支出總計 | 1717.68 | ||
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收入情況。
| 表2 |
收入總體情況表 | |
單位名稱：清遠市公安局森林分局 | 單位：萬元 |
項 目 | 2018年預算 |
一、預算撥款 | 1717.68 |
一般公共預算撥款 | 1717.68 |
基金預算撥款 |
|
二、財政專戶撥款 |
|
教育收費 |
|
其他財政收入撥款 |
|
三、其他資金 |
|
事業收入 |
|
事業單位經營收入 |
|
其他收入 |
|
|
|
本 年 收 入 合 計 | 1717.68 |
|
|
四、上級補助收入 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
六、用事業基金彌補收入總額 |
|
|
|
收 入 總 計 | 1717.68 |
| 表3 |
支出總體情況表 | |
單位名稱：清遠市公安局森林分局 | 單位：萬元 |
項 目 | 2018年預算 |
一、基本支出 | 1668.91 |
工資福利支出 | 1088.86 |
一般商品和服務支出 | 294.14 |
對個人和家庭的補助 | 285.91 |
其他資本性支出等 |
|
|
|
二、項目支出 | 48.77 |
日常運轉類項目 | 41.42 |
政府購買服務類項目 | 7.35 |
其他類項目 |
|
科技研發類項目 |
|
基本建設類項目 |
|
補助企事業類項目 |
|
信息化運維類項目 |
|
專項業務類項目 |
|
因公出國（境）項目 |
|
信息系統建設類項目 |
|
|
|
三、事業單位經營支出 |
|
|
|
本 年 支 出 合 計 | 1717.68 |
|
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
五、上繳上級支出 |
|
六、結轉下年 |
|
|
|
支 出 總 計 | 1717.68 |
|
|
| 表4 |
財政撥款收支總體情況 | |||
單位名稱：清遠市公安局森林分局 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2018年預算 | 項 目 | 2018年預算 |
一、一般公共預算 | 1717.68 | 一、一般公共預算 | 1717.68 |
二、政府性基金預算 |
| 二、政府性基金預算 |
|
三、國有資本經營預算 |
| 三、國有資本經營預算 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 | 1717.68 | 本年支出合計 | 1717.68 |
|
|
| 表5 | |||
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） | ||||||
單位名稱：清遠市公安局森林分局 |
|
| 單位：萬元 | |||
功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | |||||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | ||||
合 計 | 1717.68 | 1668.91 | 48.77 | |||
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 132.16 | 132.16 |
| |||
[2100501]行政單位醫療 | 18.51 | 18.51 |
| |||
[2130201]行政運行 | 1433.77 | 1395.00 | 38.77 | |||
[2130202]一般行政管理事務 | 10.00 |
| 10 | |||
[2210201]住房公積金 | 122.88 | 122.88 |
| |||
[2080801]死亡撫恤 | 0.36 | 0.36 |
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
| 表6 |
一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目） | ||
單位名稱：清遠市公安局森林分局 | 單位：萬元 | |
政府預算支出經濟分類 | 部門預算支出經濟科目 | 2018年預算 |
| 合 計 | 1717.68 |
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 |
|
[50101]工資獎金津補貼 | [30101]基本工資 |
|
[50101]工資獎金津補貼 | [30102]津貼補貼 |
|
[50101]工資獎金津補貼 | [30103]獎金 |
|
[50102]社會保障繳費 | [30112]其他社會保障繳費 |
|
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 |
|
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 342.91 |
[50201]辦公經費 | [30201]辦公費 | 155.00 |
[50201]辦公經費 | [30202]印刷費 |
|
[50201]辦公經費 | [30204]手續費 |
|
[50201]辦公經費 | [30205]水費 | 1.00 |
[50201]辦公經費 | [30206]電費 | 9.00 |
[50201]辦公經費 | [30207]郵電費 |
|
[50201]辦公經費 | [30209]物業管理費 |
|
[50201]辦公經費 | [30211]差旅費 | 32.00 |
[50201]辦公經費 | [30214]租賃費 |
|
[50201]辦公經費 | [30228]工會經費 |
|
[50201]辦公經費 | [30229]福利費 |
|
[50201]辦公經費 | [30239]其他交通費用 |
|
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 13.00 |
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | 15.00 |
[50205]委托業務費 | [30203]咨詢費 |
|
[50205]委托業務費 | [30226]勞務費 |
|
[50205]委托業務費 | [30227]委托業務費 |
|
[50206公務接待費] | [30217]公務接待費 | 13.00 |
[50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 |
|
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 | 30.00 |
[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 |
|
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 74.91 |
[503]機關資本性支出（一） | [310]資本性支出 |
|
[50306]設備購置 | [31002]辦公設備購置 |
|
[505]對事業單位經常性補助 | [301] 工資福利支出 | 1211.73 |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | 273.07 |
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補貼 | 495.84 |
[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 |
|
[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 |
|
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | 122.88 |
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 319.94 |
[505]對事業單位經常性補助 | [302] 商品和服務支出 |
|
[50502]商品和服務支出 | [30201]辦公費 |
|
[50502]商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 |
|
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 163.04 |
[50901]社會福利和救助 | [30304]撫恤金 | 0.36 |
[50901]社會福利和救助 | [30305]生活補助 | 87.28 |
[50901]社會福利和救助 | [30307]醫療費補助 | 18.51 |
[50901]社會福利和救助 | [30309]獎勵金 |
|
[50905]離退休費 | [30301]離休費 |
|
[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 44.89 |
[50999]其他對個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助 | 12.00 |
|
| 表7 |
一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目） | ||
單位名稱：清遠市公安局森林分局 | 單位：萬元 | |
政府預算支出經濟分類 | 部門預算支出經濟科目 | 2018年預算 |
| 合 計 | 48.77 |
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 17.86 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 17.86 |
[50103]住房公積金 | [30106]伙食補助費 |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
|
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 30.91 |
[50201]辦公經費 | [30201]辦公費 |
|
[50201]辦公經費 | [30202]印刷費 |
|
[50201]辦公經費 | [30204]手續費 |
|
[50201]辦公經費 | [30205]水費 |
|
[50201]辦公經費 | [30206]電費 |
|
[50201]辦公經費 | [30207]郵電費 |
|
[50201]辦公經費 | [30209]物業管理費 |
|
[50201]辦公經費 | [30211]差旅費 |
|
[50201]辦公經費 | [30214]租賃費 |
|
[50201]辦公經費 | [30239]其他交通費用 |
|
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 5.00 |
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 |
|
[50205]委托業務費 | [30203]咨詢費 |
|
[50205]委托業務費 | [30226]勞務費 |
|
[50206公務接待費] | [30217]公務接待費 |
|
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 |
|
[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 |
|
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 25.91 |
[503]機關資本性支出（一） | [310]資本性支出 |
|
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 |
|
[50303]公務用車購置 | [31013]公務用車購置 |
|
[50306]設備購置 | [31002]辦公設備購置 |
|
[50306]設備購置 | [31003]專用設備購置 |
|
[50306]設備購置 | [31007]信息網絡及軟件購置更新 |
|
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
|
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 |
|
[50901]社會福利和救助 | [30307]醫療費補助 |
|
[50999]其他對個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助 |
|
| 表8 |
一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 | |
單位名稱：清遠市公安局森林分局 | 單位：萬元 |
項 目 | 2018年預算 |
行政經費 |
|
“三公”經費 | 43.00 |
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 |
（二）公務用車購置及運行維護支出 | 30.00 |
1.公務用車購置 | 0.00 |
2.公務用車運行維護費 | 30.00 |
（三）公務接待費支出 | 13.00 |
|
|
注：
1、行政經費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。（非行政單位不納入統計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設備、計算及、車輛等）、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等。
2、“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費是指省直行政單位、事業單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費是指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
|
|
| 表9 |
2018年政府性基金預算支出情況表 | |||
單位名稱：清遠市公安局森林分局 |
|
| 單位：萬元 |
功能科目名稱 | 政府性基金預算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
|
|
|
|
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部門有關要求，以空表呈報省人代會深意
| 表10 | |||||||
2018年部門預算基本支出預算表 | ||||||||
單位名稱：清遠市公安局森林分局 | 金額：萬元 | |||||||
支出項目類別 （資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | ||||
合計 | 一般公 共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 1717.68 | 1717.68 | 1717.68 |
|
|
|
| |
清遠市公安局 森林分局 | 1717.68 | 1717.68 | 1717.68 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 表11 | ||||||||
2018年部門預算項目支出及其他支出預算表 | |||||||||
單位名稱：清遠市公安局森林分局 | 金額：萬元 | ||||||||
支出項目類別 （資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他 資金 | 績效 目標 | ||||
合計 | 一般公 共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合計 | 48.77 | 48.77 | 48.77 |
|
|
|
|
| |
清遠市公安局 森林分局 | 48.77 | 48.77 | 48.77 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算1717.68萬元，比上年增加241.19萬元，增長16.34%，主要原因是基本工資與津貼補貼增加，退休人員福利增加以及在職人員、退休人員均有所增加；支出預算1717.68萬元，比上年增加241.19萬元，增長16.34%，主要原因同樣是工資津貼增加、人員增加。
二、“三公”經費安排情況說明
2018年本部門“三公”經費預算安排43.00萬元，比上年減少5.20萬元，下降10.79%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支。其中：因公出國（境）費為0，與上年保持不變；公務用車購置及運行費30.00萬元，比上年減少4.8萬元，下降13.79%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支。；公務接待費13.00萬元，比上年減少0.4萬元，下降2.99%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支。
三、機關運行經費安排情況
2018年，本部門機關運行經費安排342.91萬元，比上年增加20.91萬元，增長6.49%，主要原因是辦公費用本年度增加、增加項目。其中：辦公費155.00萬元，水費1.00萬元，電費9.00萬元，差旅費32.00萬元，會議費13.00萬元，培訓費15.00萬元，公務接待費13.00萬元，公務用車運行維護費30.00萬元，其他商品和服務支出74.91萬元等。
四、政府采購情況
2018年度本部門政府采購內容主要為：
（一）貨物類：如電腦、復印機、打印機、空調，以及相關耗材采購等，預算金額為13.80萬元。
（二）服務類：如計算機維修保養、空調維修保養、物業管理服務等，預算金額為22.80萬元。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛8輛。其中，一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車7輛；我局沒有價值50萬元以上通用設備。
六、預算績效信息公開情況
2018年，本部門沒有預算績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，對我局所涉及開支內容中涉及的專業名詞進行解釋：
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
四、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
