清遠市公安局森林分局2016年決算（補充公開）

清遠市公安局森林分局

2016年度決算補充公開

目       錄

第一部分   清遠市公安局森林分局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   清遠市公安局森林分局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   清遠市公安局森林分局2016年部門決算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分   清遠市公安局森林分局概況

一、部門職責

清遠市公安局森林分局主要負責本市森林公安機構、隊伍的領導管理，在本市范圍內組織、協調全市森林公安開展打擊破壞森林資源違法犯罪活動，協調組織偵查跨縣或特大的森林刑事案件。直接管理市直屬森林派出所，森林派出所主要負責林區治安管理和森林資源保護，依法查處破壞社會治安秩序和破壞森林資源的一般案件。

二、機構設置

我局設有政秘科、治安科、法制科、刑警大隊以及直屬清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂山派出所等組成部門。

第二部分   清遠市公安局森林分局2016年部門決算表

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。有關填表說明：

（1）本表中數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。

（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發生數的類級支出科目不用填列。

（3）收入總計數應等于支出總計數。

（4）此表沒有發生數據的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數據來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明：

（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。

（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數據來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。

支出決算表

                                                                            公開03表

部門：清遠市公安局森林分局                                                     單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明：

（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。

（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數據來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：清遠市公安局森林分局                                                   單位：萬元  

注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。有關填表說明：

（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。

（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發生數的類級支出科目不用填列。

（3）收入總計數應等于支出總計數。

（4）此表沒有發生數據的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數據來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明：

（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3）欄。

（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數據來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：清遠市公安局森林分局                                                     單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明：

（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。

（2）本表經濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。

（3）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（4）該表數據來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）。

注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。有關填表說明：

（1）本表數據填列數據以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。

（2）2016年預算數為“三公”年初預算數，決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉資金安排的實際支出。

（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。

（4）“三公”數據合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明：

（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。

（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數據來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。

第三部分   清遠市公安局森林分局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況如下：

（一）年度收入總體情況

清遠市公安局森林分局2016年度總收入1439.35萬元，均是財政撥款收入。具體情況如下：

1．財政撥款收入1439.35萬元，比上年決算數增加158.65萬元，增長12.39%。主要原因：一是2016年度我局在職和退休人員均有所增加，則人員經費隨之增加，二是我局人員福利的正常晉升等。

2．上級補助收入為0，我局屬財政全額撥付單位，所有收入以財政局撥款為主。

3．事業收入為0，我局沒有事業收入。

4．經營收入為0，我局沒有經營性質的職能。

5．其他收入為0。

（二）年度支出總體情況

清遠市公安局森林分局2016年度總支出1439.35萬元。具體情況如下：

1.社會保障和就業支出89.89萬元，主要用于支付我局人員社保支出，比上年決算數減少8.61萬元，下降8.74%。

2.醫療衛生與計劃生育支出17.35萬元，主要用于支付我局人員醫療保險等方面支出，比上年決算數減少0.87萬元，下降4.77%。

3.農林水支出1231.31萬元，主要用于我局行政運行、專項資金等方面支出，比上年決算數增加137.74萬元，增長12.6%。主要原因是在職和退休人員增加，工資總額則隨之增加。

4.住房保障支出100.8萬元，主要用于我局人員住房公積金方面支出，比上年決算數增加10.08萬元，增長11.11%。主要原因也是人員增加。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

清遠市公安局森林分局2016年度財政撥款收入合計1439.35萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1439.35萬元，比年初預算數增加399.75萬元，增長38.45%；主要原因是人員增加和退休人員增加，另外福利有所增加；政府性基金預算財政撥款收入為0，我局沒有政府性基金收入。

（二）2016年度財政撥款支出說明

清遠市公安局森林分局2016年度財政撥款支出合計1439.35萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1439.35萬元，比年初預算數增加399.75萬元，增長38.45%；主要原因是人員增加和退休人員增加，另外福利有所增加；政府性基金預算財政撥款收入為0，我局沒有政府性基金收入。

分功能科目看，社會保障和就業支出89.89萬元，主要用于離退休等方面支出；醫療衛生與計劃生育支出17.35萬元，主要用于我局人員醫療保險等方面支出；農林水支出1231.31萬元，主要用于我局人員經費、行政運行、專項經費、林業執法與監督等方面的支出；住房保障支出100.8萬元，主要用于我局人員住房公積金方面支出。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

清遠市公安局森林分局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為34.87萬元，完成預算48.2萬元的61.77%。其中：因公出國（境）費支出決算為0，我局沒有因公出國（境）的預算；公務用車購置及運行維護費支出決算為29.28萬元，完成預算34.8萬元的84.14%；公務接待費支出決算為5.59萬元，完成預算13.4萬元的41.72%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 

與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少25.94萬元，下降42.66%。其中：因公出國（境）費支出決算為0；公務用車購置及運行維護費支出決算減少23.03萬元，下降44.03%；公務接待費支出決算減少2.91萬元，下降34.24%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是2015年購置一輛車輛價值17.5萬元，本年度沒有該項支出，而且厲行節約，嚴格控制“三公”經費開支，從而減少支出；公務接待費支出減少的主要原因同樣是節約開支，壓減接待標準，以及減少不必要的接待任務。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費為0；公務用車購置及運行維護費支出29.28萬元，占83.97%；公務接待費支出5.59萬元，占16.03%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出為0。

2.公務用車購置及運行維護費支出29.28萬元，其中：公務用車購置支出為0，2016年我局沒有公務用車購置支出；公務用車運行及維護支出29.28萬元，2016年局機關及4個直屬派出所車輛保有量為8輛，主要用于差旅、辦案、巡邏和日常執法，以及車改方案所允許的公務用車條件使用車輛。

3.公務接待費支出5.59萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流、案件協助、兄弟單位來訪、專案組進駐等方面的接待。2016年，局機關及直屬4個派出所共接待133次，接待人數共1000人。主要包括上級單位檢查工作，相關單位學習交流，案件偵辦協助等方面。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出（公用經費）204.99萬元，主要用于日常執法辦案、辦公開支，例如辦案裝備購置、車輛運行以及日常辦公、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費以及工會經費等開支，比上年增加17.29萬元，增長9.21%。主要原因是日常辦公不斷細化、優化和多元化，工作量及內容的增加，經費開支則有所增加。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額20.1萬元，其中：政府采購貨物支出18.81萬元、政府采購工程支出為0、政府采購服務支出1.29萬元。授予中小企業合同金額20.1萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛8輛，一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車7輛；我局沒有價值50萬元以上通用設備。

（四）預算績效管理工作開展情況。

清遠市公安局森林分局2016年度沒有績效評價項目。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，對我局所涉及開支內容中涉及的專業名詞進行解釋：

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、農林水支出：農林水事務支出，分設七項：農業、林業、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發和其他農林水事務支出。