根據市財政局《關于下達2018年預算的通知》（清財預〔2018〕5號）文件，我局2018年部門預算已下達到位，現就相關預算情況說明如下：
一、單位職能
森林公安機關既是國家公安機關的組成部分又是林業主管部門中的一支重要執法力量。負責維護轄區社會治安秩序保護轄區內的森林資源。主要職能：負責本市森林公安機構、隊伍的領導管理，在本市范圍內組織、協調全市森林公安開展打擊破壞森林資源違法犯罪活動，協調組織偵查跨縣或特大的森林刑事案件。直接管理市直屬森林派出所。
二、內設機構及人事情況
我局內設有政秘科、法制科、治安科、刑警大隊以及直屬清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所及天堂山派出所等。人事方面，我局設有政法專項編制65人，政府購買人員編制3人；目前在編在職民警61人，政府購買人員3人，退休人員16人。
三、2018年預算收支總體說明
我局是政法部門，行政執法單位，經費來源主要為財政預算收入，其中收入包括：以一般公共預算撥款收入為主，沒有政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳等收入；支出包括：基本支出、項目支出為主，沒有上繳上級支出、事業單位經營支出、對附屬單位補助等支出。根據預算批復文件， 2018年一般公共預算撥款收入為1717.68萬元； 2018年全年支出為1717.68萬元，其中工資福利支出1088.86萬元，商品和服務支出342.91萬元，對個人和家庭補助和服務支出285.91萬元。
四、一般公共預算當年撥款情況說明
清遠市公安局森林分局2018年預算總收入1717.68萬元，比2017年總收入的1476.49萬元增加241.19萬元，主要是因為2017年度我局在職人員以及退休人員數量均有增加，且各項基本工資、醫療保險、公積金等均略有提升。
五、基本支出情況說明
我局基本支出構成情況如下：基本工資273.07萬元、津貼補貼495.84萬元、其它工資福利支出319.94萬元、辦公費155.00萬元、水費1.00萬元，電費9.00萬元，差旅費32.00萬元，會議費13.00萬元，培訓費15.00萬元，公務接待費13.00萬元，公務用車運行維護費30.00萬元，其它商品和服務支出74.91萬元，退休費44.89萬元，死亡撫恤金0.36萬元，生活補助87.28萬元，醫療費18.51萬元，住房公積金122.88萬元，其他對個人和家庭的補助12.00。合計1717.68萬元。
六、部門預算“三公”經費支出情況說明
我局2018年“三公”經費中，因公出國（境）費為0.00萬元，公務用車購置費為0.00萬元，公務用車運行維護費為30.00萬元，公務接待費為13.00萬元，合計共43.00萬元。與2017年預算“三公”經費壓減10.79%。
七、名詞解釋
對于一些科目名稱，現做如下名詞解釋：
（一）一般公共預算撥款收入：指財政局當年撥付的資金；
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為了完成特定任務目標所發生的支出。
（四）“三公”經費：指納入財政預決算管理的“三公”經費，是財政預算收入單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（五）行政運行：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及公共設備購置費、水電費、公務用車購置及運行費，公務接待費等費用。
八、清遠市公安局森林分局2017年部門預算表
| 部門預算公開表1 | ||||||
清遠市公安局森林分局財政撥款收支總表 | |||||||
|
|
|
|
| 單位：萬元 | ||
收入 | 支出 | ||||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | ||
一、本年收入 | 1,717.68 | 一、本年支出 | 1,717.68 | 1,717.68 |
| ||
（一）一般公共預算撥款 | 1,717.68 | （一）工資福利支出 | 1,088.86 | 1,088.86 |
| ||
（二）政府性基金預算撥款 | 0.00 | （二）商品和服務支出 | 342.91 | 342.91 |
| ||
二、上年結轉 | 0.00 | （三）對個人和家庭補助和服務支出 | 285.91 | 285.91 |
| ||
（一）一般公共預算撥款 | 0.00 | （四）其他資本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| ||
（二）政府性基金預算撥款 | 0.00 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| 二、結轉下年 | 0.00 | 0.00 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
收入總計 | 1,717.68 | 支出總計 | 1,717.68 | 1,717.68 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
填表說明：1.收入部分請根據附件3《2018年預算支出明細表》和附件6《結轉專項資金明細表》填寫該表 |
| ||||||
2.支出部分根據本表表2和表3填寫 |
|
|
| ||||
部門預算公開表2 | |||||||||||||
清遠市公安局森林分局部門一般公共預算支出表 | |||||||||||||
單位：萬元 | |||||||||||||
功能分類科目 | 2017年 執行數 | 2018年預算數 | 2018年預算數對比2017年執行數 | 2018年預算數比 2017年預算數 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 執行數 | 年初預算數 | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||||||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||||
201 | 一般公共服務支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
20132 | 組織事務 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2013250 | 事業運行 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2013299 | 其他組織事務支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
208 | 社會保障和就業支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
20805 | 行政事業單位離退休 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 104.07 | 132.17 | 132.17 | 0.00 | 21.31 | 19.22% | 28.10 | 27% | ||||
20808 | 撫恤 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2080801 | 死亡撫恤 | 25.23 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 100% | 0.36 | 100% | ||||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
21011 | 行政事業單位醫療 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2101101 | 行政單位醫療 | 17.93 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | 0.58 | 3.23% | 0.58 | 3.23% | ||||
2101102 | 事業單位醫療 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2130201 | 行政運行 | 1,156.40 | 1,433.76 | 1,433.76 | 0.00 | 277.36 | 23.98% | 193.43 | 15.60% | ||||
2130202 | 一般行政管理事務 | 4.34 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 5.66 | 130.41% | 0.00 | 0% | ||||
221 | 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
22102 | 住房改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2210201 | 住房公積金 | 104.16 | 122.88 | 122.88 | 0.00 | 18.72 | 17.97% | 18.72 | 17.97% | ||||
填表說明：請根據附件3《2018年預算支出明細表》填寫該表，但需要向上匯總一級（類）和二級科目（款）。有關科目請根據單位實際情況選擇填寫。 |
|
| |||||||||||
|
|
| |||||||||||
部門預算公開表3 |
| ||||||||||||
清遠市公安局森林分局部門一般公共預算基本支出表 |
| ||||||||||||
單位：萬元 |
| ||||||||||||
經濟分類科目 | 2018年基本支出 |
| |||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 其中：公用經費 |
| |||||||||
30101 | 基本工資 | 273.07 | 0.00 |
| |||||||||
30102 | 津貼補貼 | 495.84 | 0.00 |
| |||||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 319.94 | 0.00 |
| |||||||||
30201 | 辦公費 | 155.00 | 150.00 |
| |||||||||
30205 | 水費 | 1.00 | 1.00 |
| |||||||||
30206 | 電費 | 9.00 | 9.00 |
| |||||||||
30211 | 差旅費 | 32.00 | 32.00 |
| |||||||||
30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||
30215 | 會議費 | 13.00 | 8.00 |
| |||||||||
30216 | 培訓費 | 15.00 | 15.00 |
| |||||||||
30217 | 公務接待費 | 13.00 | 13.00 |
| |||||||||
30231 | 公務用車運行維護費 | 30.00 | 30.00 |
| |||||||||
30299 | 其他商品和服務支出 | 74.91 | 54.00 |
| |||||||||
30301 | 離休費 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||
30302 | 退休費 | 44.89 | 0.00 |
| |||||||||
30304 | 撫恤金 | 0.36 | 0.00 |
| |||||||||
30305 | 生活補助 | 87.28 | 0.00 |
| |||||||||
30307 | 醫療費 | 18.51 | 0.00 |
| |||||||||
30311 | 住房公積金 | 122.88 | 0.00 |
| |||||||||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 12.00 | 0.00 |
| |||||||||
31013 | 公務用車購置 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||
填表說明：請根據預算下達文件的附件3《2018年預算支出明細表》填寫該表
部門預算公開表4 | |||||||||||||||||
清遠市公安局森林分局部門一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||||||||||||||
單位：萬元 | |||||||||||||||||
2017年預算數 | 2017年預算執行數 | 2018年預算數 | |||||||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||||||
34.87 | 0.00 | 29.28 | 0.00 | 29.28 | 5.59 | 23.39 | 0.00 | 18.09 | 0.00 | 18.09 | 5.30 | 43.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填表說明：2017年預算情況，請根據2017年預算下達文件填寫；2017年預算執行情況，請根據2017年部門決算情況填寫；2018年預算請根據附件3預算支出明細表填寫 | |||||||||||||||||
部門預算公開表5 | ||||
清遠市公安局森林分局部門政府性基金預算支出表 | ||||
單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
本單位此表無內容 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
填寫說明： | 1.該表根據下達文件的表5，表6來源為政府性基金的項目內容進行填寫 | |||
| 2.如無相關數據，請注明無政府性基金安排收入 |
| ||
部門預算公開表6 | |||
清遠市公安局森林分局部門收支總表 | |||
單位：萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 1,717.68 | （一）工資福利支出 | 1,088.86 |
二、政府性基金預算撥款收入 | 0.00 | （二）商品和服務支出 | 342.91 |
三、事業收入 | 0.00 | （三）對個人和家庭補助和服務支出 | 285.91 |
四、事業單位經營收入 | 0.00 | （四）其他資本性支出 | 0.00 |
五、其他收入 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 | 1,717.68 | 本年支出合計 | 1,717.68 |
用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 二、結轉下年 | 0.00 |
上年結轉 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入總計 | 1,717.68 | 支出總計 | 1,717.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
填表說明：該表以單位財務決算為基礎填寫，上年結轉收入要以單位財務決算表為準，2018年收入要結合2018年財政撥款數，如部分事業單位有非財政撥款的事業性收入、經營收入和其他收入需要一并填寫。支出情況根據表7和表8內容填寫。 | |||
部門預算公開表7 | |||||||||||
清遠市公安局森林分局部門收入總表 | |||||||||||
單位：萬元 | |||||||||||
科目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業基金彌補收支差額 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
2130201 | 行政運行 | 1,433.76 | 0.00 | 1,433.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 122.88 | 0.00 | 122.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 132.17 | 0.00 | 132.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫療 | 18.51 | 0.00 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事務 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算公開表8 | |||||||
清遠市公安局森林分局部門支出總表 | |||||||
單位：萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 |
30101 | 基本工資 | 273.07 | 273.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 495.84 | 477.98 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 319.94 | 312.59 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 辦公費 | 155.00 | 150.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水費 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 電費 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅費 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 會議費 | 13.00 | 8.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培訓費 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公務接待費 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公務用車運行維護費 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 74.91 | 61.35 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 44.89 | 44.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 87.28 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 醫療費 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 122.88 | 122.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公務用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
