清遠市公安局森林分局2016年度決算情況說明

??????? 一、部門職責

清遠市公安局森林分局主要負責本市森林公安機構、隊伍的領導管理，在本市范圍內組織、協調全市森林公安開展打擊破壞森林資源違法犯罪活動，協調組織偵查跨縣或特大的森林刑事案件。直接管理市直屬森林派出所，森林派出所主要負責林區治安管理和森林資源保護，依法查處破壞社會治安秩序和破壞森林資源的一般案件。

二、機構設置

我局設有政秘科、治安科、法制科、刑警大隊以及清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂山派出所等組成部門。

三、預算執行情況分析

（一）全年收入支出情況說明

我局2016年全年總收入合計1439.35萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元。全年總支出1439.35元，其中：社會保障和就業支出89.89萬元，醫療衛生與計劃生育支出17.35萬元，農林水支出1231.31萬元，住房保障支出100.80萬元。相比于2015年支出收入數有所增加，主要原因是2016年度我局在職人員和退休人員均有所增加，且人員工資的正常晉升等造成了收入及支出均有所增加。

（二）“三公”經費支出說明

我局2016年因公出國費用為0.00萬元，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費29.28萬元，公務接待費5.59萬元；公務用車運行費方面，車改以來我局共有各類執法、偵查、警車等車輛共8輛，其中超過半數是8年以上的老舊車型，行駛里程甚至有些已經達到二十萬公里以上，且我局工作性質特殊，主要以涉林案件為主要工作，車輛使用率較高，絕大多數行駛于崎嶇的山路，因此損耗、故障率和運行成本也相對較高，雖然如此，我局仍然嚴格按照“三公”經費相關要求，把經費控制在預算范圍內，并逐年減少；公務接待費是由我局日常的接待任務中產生，因我局屬于執法部門，在日常工作中經常需要接待全國各地的兄弟部門，例如來我市抓拿犯罪嫌疑人等，另外省局、國家局等領導來我市調研考察等，各縣各部門前來公干或者匯報工作、案件、研究案件等，全年接待約1000人次。

（三）關于機關運行經費支出的說明

2016年本部門機關運行經費支出（公用經費）204.99萬元，主要用于日常執法辦案、辦公開支，例如辦案裝備購置、車輛運行以及日常辦公、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費以及工會經費等開支，詳見“公開06表”。

（四）關于政府采購支出說明

2016年本部門政府采購支出總額20.10萬元，主要的采購內容為日常辦公耗材和辦公設備等支出。

（五）關于國有資產占用情況的說明

截至2016年12月31日，我局共有車輛8輛，均是一般執法執勤用車、特種專業技術用車及警車等，另外，我局屬于清遠市林業局下屬單位，辦公場所權屬于清遠市林業局。

附件：公開01-08表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????清遠市公安局森林分局

???????????????????????????????????????????????????????????????????????2017?年?9月20日

收入支出決算總表
					公開01表
部門：清遠市公安局森林分局					單位：萬元
收入			支出
項????目	行次	決算數	項????目	行次	決算數
欄????次		1	欄????次		2
一、財政撥款收入	1	1439.35?	一、一般公共服務支出	18
二、上級補助收入	2		二、外交支出	19
三、事業收入	3		三、國防支出	20
四、經營收入	4		四、公共安全支出	21
五、附屬單位上繳收入	5		五、教育支出	22
六、其他收入	6	?	六、科學技術支出	23
	7		七、社會保障和就業支出	24	89.89?
	8		八、醫療衛生與計劃生育支出	25	17.35?
	9		九、農林水支出	26	1231.31?
	10		十、住房保障支出	27	100.80?
	11		……	28
	12			29
本年收入合計	13	1439.35	本年支出合計	30	1439.35?
?????????用事業基金彌補收支差額	14	?	????????????????結余分配	31
?????????年初結轉和結余	15		????????????????年末結轉和結余	32
	16			33
合計	17	1439.35?	合計	34	1439.35?
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況? ? ?

收入決算表
								公開02表
部門：清遠市公安局森林分局								單位：萬元
項????目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱
功能分類科目編碼	科目名稱								欄次	1	2	3	4	5	6	7
合計		1439.35	1439.35					?
208	社會保障和就業支出	89.89	89.89					?
20805	行政事業單位離退休	89.89	89.89					?
2080501	歸口管理的行政單位離退休	89.89	89.89					?
210	醫療衛生與計劃生育支出	17.35	17.35					?
21005	醫療保障	17.35	17.35					?
2100501	行政單位醫療	17.35	17.35					?
213	農林水支出	1231.31	1231.31					?
21302	林業	1231.31	1231.31					?
2130201	行政運行	1231.31	1231.31					?
2130202	一般行政管理事務	1180.10	1180.10
2130213	林業執法與監督	3.21	3.21
2130234	林業防災減災	48.00	48.00
221	住房保障支出	100.80	100.80
22102	住房改革支出	100.80	100.80
2210201	住房公積金	100.80	100.80
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況 ? ? ?

支出決算表
							公開03表
部門：清遠市公安局森林分局							單位：萬元
項????目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
功能分類科目編碼	科目名稱							欄次	1	2	3	4	5	6
合計		1439.35	1315.90	123.45
208	社會保障和就業支出	89.89	89.89	?
20805	行政事業單位離退休	89.89	89.89	?
2080501	歸口管理的行政單位離退休	89.89	89.89	?
210	醫療衛生與計劃生育支出	17.35	17.35	?
21005	醫療保障	17.35	17.35	?
2100501	行政單位醫療	17.35	17.35	?
213	農林水支出	1231.31	1107.86	123.45
21302	林業	1231.31	1107.86	123.45
2130201	行政運行	1180.10	1104.64	75.45
2130202	一般行政管理事務	3.21	3.21	?
2130213	林業執法與監督	48.00	?	48.00
221	住房保障支出	100.80	100.80
22102	住房改革支出	100.80	100.80
2210201	住房公積金	100.80	100.80
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 ? ? ? ?

財政撥款收入支出決算總表
							公開04表
部門：清遠市公安局森林分局							單位：萬元
收入			支出
項????目	行次	金額	項????目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄????次		1	欄????次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	1439.35	一、一般公共服務支出	17	?	?
二、政府性基金預算財政撥款	2	?	二、外交支出	18	?	?
	3	?	三、國防支出	19	?	?
	4	?	四、公共安全支出	20	?	?
	5	?	五、教育支出	21	?	?
	6	?	六、科學技術支出	22	?	?
	7	?	七、社會保障和就業支出	23	89.89	89.89
	8	?	八、醫療衛生與計劃生育支出	24	17.35	17.35
	9	?	九、農林水支出	25	1231.31	1231.31
	10	?	十、住房保障支出	26	100.80	100.80
	11	?	……	27	?	?
本年收入合計	12	1439.35	本年支出合計	28	1439.35	1439.35
年初財政撥款結轉和結余	13	?	年末結轉和結余	29	?	?
??????一般公共預算財政撥款	14	?		30	?	?
????????政府性基金預算財政撥款	15	?		31	?	?
合計	16	1439.35	合計	32	1439.35	1439.35
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 ? ? ?

一般公共預算財政撥款支出決算表
				公開05表
部門：清遠市公安局森林分局				單位：萬元
項????目		本年支出合計	基本支出??	項目支出
功能分類科目編碼	科目名稱
					欄次	1	2	3
					合計	1439.35	1315.90	123.45
208	社會保障和就業支出	89.89	89.89	?
20805	行政事業單位離退休	89.89	89.89	?
2080501	歸口管理的行政單位離退休	89.89	89.89	?
210	醫療衛生與計劃生育支出	17.35	17.35	?
21005	醫療保障	17.35	17.35	?
2100501	行政單位醫療	17.35	17.35	?
213	農林水支出	1231.31	1231.31	123.45
21302	林業	1231.31	1107.86	123.45
2130201	行政運行	1180.10	1104.64	75.45
2130202	一般行政管理事務	3.21	3.21	?
2130213	林業執法與監督	48	?	48
221	住房保障支出	100.80	100.80	?
22102	住房改革支出	100.80	100.80	?
2210201	住房公積金	100.80	100.80	?
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 ? ?

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
				公開06表
部門：清遠市公安局森林分局				單位：萬元
項????目		本年支出合計	人員經費	公用經費
經濟分類科目編碼	科目名稱	本年支出合計	人員經費	公用經費
欄次		1	2	3
合計		?	1110.91	?
301	工資福利支出	898.06	898.06	?
30101	基本工資	143.44	143.44	?
30102	津貼補貼	368.10	368.10	?
30103	獎金	302.20	302.20	?
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	82.87	82.87	?
30199	其它工資福利支出	1.45	1.45	?
302	商品和服務支出	?	?	204.99
30201	辦公費	79.87	?	79.87
30202	印刷費	0.69	?	0.69
30204	手續費	0.18	?	0.18
30205	水費	0.06	?	0.06
30206	電費	4.01	?	4.01
30207	郵電費	3.21	?	3.21
30211	差旅費	6.03	?	6.03
30213	維修（護）費	0.12	?	0.12
30214	租賃費	15.00	?	15.00
30215	會議費	5.87	?	5.87
30216	培訓費	5.72	?	5.72
30217	公務接待費	5.59	?	5.59
30224	被裝購置費	11.77	?	11.77
30226	勞務費	19.78	?	19.78
30227	委托業務費	?	?	?
30228	工會經費	17.79	?	17.79
30231	公務用車運行維護費	29.28	?	29.28
30299	其他商品和服務支出	?	?	?
303	對個人和家庭的補助	212.85	212.85	?
30302	退休費	89.89	89.89	?
30307	醫療費	?	?	?
30309	獎勵金	6.68	6.68	?
30311	住房公積金	116.28	116.28	?
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
											公開07表
部門：清遠市公安局森林分局											單位：萬元
2016年度預算數						2016年度決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
		小計	公務用車購置費	公務用車運行費				小計	公務用車購置費	公務用車運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.20	0.00	34.80	0.00	34.80	13.40	34.87	0.00	29.28	0.00	29.28	5.59
注：2015年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

部門：清遠市公安局森林分局

單位：萬元

項????目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出??

項目支出

欄次

合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。