| 收入支出決算總表 | |||||||
| 公開01表 | |||||||
| 部門：清遠市森林病蟲害防治與檢疫站 | 單位：元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項??? 目 | 行次 | 決算數 | 項??? 目 | 行次 | 決算數 | ||
| 欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | ||||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 817,485.41 | 一、一般公共服務支出 | 14 | |||
| 二、上級補助收入 | 2 | 90,000.00 | 二、外交支出 | 15 | |||
| 三、事業收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 16 | |||
| 四、經營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | |||
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | |||
| 六、其他收入 | 6 | 59,187.65 | 六、科學技術支出 | 19 | |||
| 7 | 七、社會保障和就業支出 | 20 | 31,741.41 | ||||
| 八、農林水支出 | 21 | 666,608.00 | |||||
| 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 22 | 23,136.00 | |||||
| 十、住房保障支出 | 23 | 96,000.00 | |||||
| 8 | 十一、其他支出 | 24 | 198,828.32 | ||||
| 本年收入合計 | 9 | 966,673.06 | 本年支出合計 | 25 | 1,016,313.73 | ||
| ???????? 用事業基金彌補收支差額 | 10 | 0.00 | ??????????????? 結余分配 | 26 | 18,233.26 | ||
| ???????? 年初結轉和結余 | 11 | 67,873.93 | ??????????????? 年末結轉和結余 | 27 | 0.00 | ||
| 12 | 28 | ||||||
| 合計 | 13 | 1,034,546.99 | 合計 | 29 | 1,034,546.99 | ||
| 注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數）。 | |||||||
| 收入決算表 | |||||||||
| 公開02表 | |||||||||
| 部門：清遠市森林病蟲害防治與檢疫站 | 單位：元 | ||||||||
| 項??? 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合計 | 966,673.06 | 817,485.41 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,187.65 | ||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 31,741.41 | 31,741.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 31,741.41 | 31,741.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事業單位離退休 | 31,741.41 | 31,741.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 23,136.00 | 23,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21005 | 醫療保障 | 23,136.00 | 23,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100502 | 事業單位醫療 | 23,136.00 | 23,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 農林水支出 | 666,608.00 | 666,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21302 | 林業 | 666,608.00 | 666,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130204 | 林業事業機構 | 666,608.00 | 666,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 149,187.65 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,187.65 | |
| 22999 | 其他支出 | 149,187.65 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,187.65 | |
| 2299901 | 其他支出 | 149,187.65 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,187.65 | |
| 注：1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數）。 | |||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：清遠市森林病蟲害防治與檢疫站 | 單位：元 | ||||||||
| 項??? 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 類款項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合計 | 1,016,313.73 | 1,016,313.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 31,741.41 | 31,741.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 31,741.41 | 31,741.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事業單位離退休 | 31,741.41 | 31,741.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 23,136.00 | 23,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫療保障 | 23,136.00 | 23,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事業單位醫療 | 23,136.00 | 23,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 農林水支出 | 666,608.00 | 666,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林業 | 666,608.00 | 666,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 林業事業機構 | 666,608.00 | 666,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 198,828.32 | 198,828.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 198,828.32 | 198,828.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 198,828.32 | 198,828.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1、本表反表部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| ?? ?2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數）。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||||
| 公開04表 | |||||||||
| 部門：清遠市森林病蟲害防治與檢疫站 | 單位：元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 項??? 目 | 行次 | 金額 | 項??? 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | ||
| 欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 817,485.41 | 一、一般公共服務支出 | 15 | |||||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||||
| 3 | 三、國防支出 | 17 | |||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | ||||||
| 6 | 六、醫療衛生與計劃生育支出 | 20 | 23,136.00 | 23,136.00 | |||||
| 7 | 七、社會保障和就業支出 | 21 | 31,741.41 | 31,741.41 | |||||
| 八、農林水支出 | 22 | 666,608.00 | 666,608.00 | ||||||
| 九、住房保障支出 | 23 | 96,000.00 | 96,000.00 | ||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 8 | 26 | ||||||||
| 本年收入合計 | 9 | 817,485.41 | 本年支出合計 | 27 | 817,485.41 | 817,485.41 | |||
| 年初財政撥款結轉和結余 | 10 | 年末結轉和結余 | 28 | ||||||
| ????? 一般公共預算財政撥款 | 11 | 29 | |||||||
| ??????? 政府性基金預算財政撥款 | 12 | 30 | |||||||
| 13 | 31 | ||||||||
| 合計 | 14 | 817,485.41 | 合計 | 32 | 817,485.41 | 817,485.41 | |||
| 注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||||
| ?? ?2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數）。 | |||||||||
| 一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
| 公開05表 | ||||
| 部門：清遠市森林病蟲害防治與檢疫站 | 單位：元 | |||
| 項 ???目 | 本年支出合計 | 基本支出?? | 項目支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合計 | 817,485.41 | 817,485.41 | ||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 31,741.41 | 31,741.41 | |
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 31,741.41 | 31,741.41 | |
| 2080502 | 事業單位離退休 | 31,741.41 | 31,741.41 | |
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 23,136.00 | 23,136.00 | |
| 21005 | 醫療保障 | 23,136.00 | 23,136.00 | |
| 2100502 | 事業單位醫療 | 23,136.00 | 23,136.00 | |
| 213 | 農林水支出 | 666,608.00 | 666,608.00 | |
| 21302 | 林業 | 666,608.00 | 666,608.00 | |
| 2130204 | 林業事業機構 | 666,608.00 | 666,608.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 96,000.00 | 96,000.00 | |
| 1、本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||
| ?? ?2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數）。 | ||||
| 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||
| 公開06表 | ||||
| 部門：清遠市森林病蟲害防治與檢疫站 | 單位：元 | |||
| 項 ???目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
| 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合計 | 817,485.37 | 785,037.89 | 32,447.52 | |
| 301 | 工資福利支出 | 656,096.48 | 656,096.48 | 0.00 |
| 30101 | ? 基本工資 | 246,420.00 | 246,420.00 | 0.00 |
| 30102 | ? 津貼補貼 | 243,790.00 | 243,790.00 | 0.00 |
| 30103 | ? 獎金 | 23,296.00 | 23,296.00 | 0.00 |
| 30104 | ? 社會保障繳費 | 23,136.00 | 23,136.00 | 0.00 |
| 30107 | ? 績效工資 | 119,454.48 | 119,454.48 | 0.00 |
| 302 | 商品和服務支出 | 32,447.48 | 0.00 | 32,447.52 |
| 30231 | ? 公務用車運行維護費 | 32,447.52 | 0.00 | 32,447.52 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 128,941.41 | 128,941.41 | 0.00 |
| 30302 | ? 退休費 | 32,941.41 | 32,941.41 | 0.00 |
| 30311 | ? 住房公積金 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 |
| 注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數）。 | ||||
| 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：清遠市森林病蟲害防治與檢疫站 | 單位：元 | ||||||||||
| 2015年度預算數 | 2015年度決算數 | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
| 小計 | 公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
小計 | 公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 67,200.00 | 64,900.00 | 64,900.00 | 2,300.00 | 32,447.00 | 32,447.00 | 32,447.00 | 0.00 | ||||
| 注：1.2015年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||||||||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數）。 | |||||||||||
| 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
| 公開08表 | ||||||||
| 部門：清遠市森林病蟲害防治與檢疫站 | 單位：元 | |||||||
| 項 ???目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出?? | 項目支出 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合計 | ||||||||
| 注：1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | ||||||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數）。 | ||||||||
|
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清遠市森林病蟲害防治與檢疫站
2015年度部門決算分析報告說明
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一、部門情況
（一）主要職能
實施森林病蟲害防治與執行林業植物檢疫任務。
（二）機構情況
內設機構:無。
二、關于預算執行情況分析
2015年度我站財政撥款收入決算數是81.75萬元，上級補助收入決算數9.00萬，其他收入決算數5.92萬，年初結轉6.78萬元，總計103.45萬元；支出決算數101.63萬元，年末結轉1.82萬元。2014年度我站財政撥款收入決算數是70.17萬元，上級補助收入決算數22.31萬元，其他收入決算數0.02萬元，年初結轉22.74萬元，總計115.24萬元；支出決算數108.45萬元，年末結轉6.79萬元。2015年度的部門決算數與2014年度的部門決算數相比減少11.79萬元。
“三公經費”經費支出說明。我站2015年度“三公”經費支出3.24萬元，比年初預算減少3.48萬元，減少51.7%。其中公務用車運行費3.24萬元，比年初預算減少3.48萬元，減少51.7%。主要是單位車輛老、舊，維護成本高。公務用車購置費0元，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0元。
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清遠市森林病蟲害防治與檢疫站
? 2016年9月30日
