| 收入支出決算總表 | |||||||
| 公開01表 | |||||||
| 部門：清遠市自然生態區管理處 | 單位：元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項??? 目 | 行次 | 決算數 | 項??? 目 | 行次 | 決算數 | ||
| 欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | ||||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 883,241.03 | 一、一般公共服務支出 | 14 | |||
| 二、上級補助收入 | 2 | 300,000.00 | 二、其他支出 | 15 | 41,508.47 | ||
| 三、事業收入 | 3 | 三、住房保障支出 | 16 | 96,000.00 | |||
| 四、經營收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||||
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、醫療衛生與計劃生育支出 | 18 | 23,135.95 | |||
| 六、其他收入 | 6 | 41,508.47 | 六、科學技術支出 | 19 | |||
| 7 | 七、社會保障和就業支出 | 20 | 58,751.08 | ||||
| 八、農林水支出 | 21 | 1,043,649.70 | |||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 8 | 24 | ||||||
| 本年收入合計 | 9 | 1,224,749.50 | 本年支出合計 | 25 | 1,263,045.20 | ||
| ???????? 用事業基金彌補收支差額 | 10 | ??????????????? 結余分配 | 26 | ||||
| ???????? 年初結轉和結余 | 11 | 50,000.00 | ??????????????? 年末結轉和結余 | 27 | 11,704.30 | ||
| 12 | 28 | ||||||
| 合計 | 13 | 1,274,749.50 | 合計 | 29 | 1,274,749.50 | ||
| 注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數）。 | |||||||
| 收入決算表 | |||||||||
| 公開02表 | |||||||||
| 部門：清遠市自然生態區管理處 | 單位：元 | ||||||||
| 項??? 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合計 | 1,224,749.50 | 883,241.03 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,508.47 | ||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 23,135.95 | 23,135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21005 | 醫療保障 | 23,135.95 | 23,135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100502 | ? 事業單位醫療保障 | 23,135.95 | 23,135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 58,751.08 | 58,751.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 58,751.08 | 58,751.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | ? 事業單位離退休 | 58,751.08 | 58,751.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 農林水支出 | 1,005,354.00 | 705,354.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21302 | 林業 | 1,005,354.00 | 705,354.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130204 | ? 林業事業機構 | 705,354.00 | 705,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130209 | ? 森林生態效益補償 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | ?住房保障支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | ? 住房改革支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | ? 住房公積金 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 41,508.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,508.47 | ||
| 22999 | ? 其他支出 | 41,508.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,508.47 | ||
| 2299901 | ? 其他支出 | 41,508.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,508.47 | ||
| 注：1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數）。 | |||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：清遠市自然生態區管理處 | 單位：元 | ||||||||
| 項??? 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 1,263,045.20 | 1,224,749.50 | 38,295.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 23,135.95 | 23,135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21005 | 醫療保障 | 23,135.95 | 23,135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2100502 | ?事業單位醫療 | 23,135.95 | 23,135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 58,751.08 | 58,751.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 58,751.08 | 58,751.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080502 | 事業單位離退休 | 58,751.08 | 58,751.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 農林水支出 | 1,043,649.70 | 1,005,354.00 | 38,295.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林業 | 1,043,649.70 | 1,045,354.00 | 38,295.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 林業事業機構 | 705,354.00 | 705,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130209 | ? 森林生態效益補償 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130211 | ? 動植物保護 | 38,295.70 | 38,295.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | ? 住房改革支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 229 | ? 其他支出 | 41,508.47 | 41,508.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22999 | 其他支出 | 41,508.47 | 41,508.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2299901 | 其他支出 | 41,508.47 | 41,508.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1、本表反表部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| ?? ?2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數）。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||||
| 公開04表 | |||||||||
| 部門：清遠市自然生態區管理處 | 單位：元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 項??? 目 | 行次 | 金額 | 項??? 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | ||
| 欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 883,241.03 | 一、一般公共服務支出 | 15 | |||||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、醫療衛生與計劃生育支出 | 16 | 23,135.95 | 23,135.95 | ||||
| 3 | 三、住房保障支出 | 17 | 96,000.00 | 96,000.00 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | ||||||
| 6 | 六、科學技術支出 | 20 | 0.00 | ||||||
| 7 | 七、社會保障和就業支出 | 21 | 58,751.08 | 58,751.08 | |||||
| 八、農林水支出 | 22 | 743,649.70 | 743,643.70 | ||||||
| 九、糧油物資儲備支出 | 23 | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 8 | 26 | ||||||||
| 本年收入合計 | 9 | 883,241.03 | 本年支出合計 | 27 | 921,536.73 | 921,536.73 | |||
| 年初財政撥款結轉和結余 | 10 | 50,000.00 | 年末結轉和結余 | 28 | 11,704.30 | 11,704.30 | |||
| ????? 一般公共預算財政撥款 | 11 | 50,000.00 | 29 | ||||||
| ??????? 政府性基金預算財政撥款 | 12 | 30 | |||||||
| 13 | 31 | ||||||||
| 合計 | 14 | 933,241.03 | 合計 | 32 | 933,241.03 | 933,241.03 | |||
| 注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||||
| ?? ?2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數）。 | |||||||||
| 一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
| 公開05表 | ||||
| 部門：清遠市自然生態區管理處 | 單位：元 | |||
| 項 ???目 | 本年支出合計 | 基本支出?? | 項目支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合計 | 921,536.73 | 883,241.03 | 38,295.70 | |
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 23,135.95 | 23,135.95 | |
| 21005 | 醫療保障 | 23,135.95 | 23,135.95 | |
| 2100502 | 事業單位醫療 | 23,135.95 | 23,135.95 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 58,751.08 | 58,751.08 | |
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 58,751.08 | 58,751.08 | |
| 2080505 | 事業單位離退休 | 58,751.08 | 58,751.08 | |
| 213 | 農林水支出 | 743,649.70 | 705,354.00 | 38,295.70 |
| 21302 | 林業 | 743,649.70 | 705,354.00 | 38,295.70 |
| 2130204 | 林業事業機構 | 705,354.00 | 705,354.00 | |
| 2130211 | 動植物保護 | 38,295.70 | 38,295.70 | |
| 221 | 住房保障支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 96,000.00 | 96,000.00 | |
| 1、本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||
| ?? ?2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數）。 | ||||
| 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||
| 公開06表 | ||||
| 部門：清遠市自然生態區管理處 | 單位：元 | |||
| 項 ???目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
| 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合計 | 883,241.03 | 802,997.99 | 80,243.04 | |
| 301 | 工資福利支出 | 602,279.91 | 602,279.91 | |
| 30101 | ? 基本工資 | 267,634.12 | 267,634.12 | |
| 30102 | ? 津貼補貼 | 223,008.00 | 223,008.00 | |
| 30103 | ? 獎金 | 51,189.00 | 51,189.00 | |
| 30104 | ? 社會保障繳費 | 23,135.95 | 23,135.95 | |
| 30107 | ? 績效工資 | 37,312.84 | 37,312.84 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 80,243.04 | 80,243.04 | |
| 30231 | ? 公務用車運行維護費 | 80,243.04 | 80,243.04 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 200,718.08 | 200,718.08 | |
| 30302 | ? 退休費 | 59,951.08 | 59,951.08 | |
| 30311 | ? 住房公積金 | 140,767.00 | 140,767.00 | |
| 注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數）。 | ||||
| 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：清遠市自然生態區管理處 | 單位：元 | ||||||||||
| 2015年度預算數 | 2015年度決算數 | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
| 小計 | 公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
小計 | 公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 82,500.00 | 82,500.00 | 80,000.00 | 2,500.00 | 80,243.04 | 80,243.04 | ||||||
| 注：1.2015年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||||||||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數）。 | |||||||||||
| 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
| 公開08表 | ||||||||
| 部門：清遠市自然生態區管理處 | 單位：元 | |||||||
| 項 ???目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出?? | 項目支出 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合計 | ||||||||
| 注：1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | ||||||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數）。 | ||||||||
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清遠市自然生態區管理處
2015年度部門決算分析報告說明
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一、部門情況
（一）主要職能
編制生態區工程建設的規劃和計劃、組織開展生態區植樹造林、封山育林、林木育種、森林經營和防治水土流失工作；承擔監理生態區建設項目的實施工作；編制生態區科技發展和計劃；負責科研、技術開發、科技推廣、技術監督、標準化和專利管理；草擬生態區管制辦法并監督實施；承擔森林病蟲害的監測、防治、檢疫和預測預報工作；負責森林防火；編制森林病蟲害和森林防火基礎設施建設規劃；開展野生動植物資源調查，建立資源檔案。
（二）機構情況
內設機構：內設三個職能科室：辦公室、規劃防護科、野生動植物保護科。
二、關于預算執行情況分析
2015年度我處財政撥款收入決算數是是88.32萬元，上級補助收入決算數30萬元，其他收入決算數4.15萬元，年初結轉5萬元，總計127.47萬元；支出決算數126.30萬元，年末結轉1.17萬元。2014年度我處的財政撥款收入決算數82.25萬元，上級補助收入20萬元，其他收入決算數2.63萬元，年初結轉84.74萬元，總計189.62萬元；支出決算數113.88萬元，年末結轉75.74萬元。 2015年度的部門決算數與2014年度的部門決算數相比減少62萬元。
“三公經費”經費支出說明。我處2015年度“三公”經費支出8.0243萬元，比年初預算減少0.2257萬元，減少2.7%。8.0243萬元為公務用車運行費，主要是單位車輛老、舊，維護成本高。公務用車購置費0元，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0元。
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清遠市自然生態區管理處
? 2016年9月30日
