2017年度清遠市交通運輸工程造價站部門預算

第三部分  清遠市交通運輸工程造價站2017年部門預算情況說明

一、關于清遠市交通運輸工程造價站2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

清遠市交通運工程造價站2017年財政撥款收支總預算90.73萬元。收入為一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款；支出包括：醫療衛生與計劃生育支出1.45萬元、交通運輸支出82.08萬元、住房保障支出7.2萬元。

二、關于清遠市交通運輸工程造價站2017年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

清遠市交通運輸運輸工程造價2017年一般公共預算當年撥款90.73萬元，比2016年執行增加了19.55萬元，主要是增加了人員經費支出。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

醫療衛生與計劃生育（類）支出1.45萬元，占1.6%；交通運輸（類）支出82.08萬元，占90.5%；住房保障（類）支出7.2萬元，占7.9%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）2017年預算數為1.45萬元，與2016年執行數持平。

2、交通運輸（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2017年預算數為82.08萬元，比2016年執行數增加10.42萬元，增加了14.5%，主要是由開人員經費開支增加了。

3、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數為7.2萬元，與2016年執行數持平。

三、關于清遠市交通運輸工程造價站2017年一般公共預算基本支出情況說明

清遠市交通運輸工程造價站2017年一般公共預算基本支出90.73萬元，其中：

人員經費73.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

項目費10萬元，是用于支付工程材料信息調查費用。

四、關于清遠市交通運輸工程造價2017年“三公”經費預算情況說明

清遠市交通運輸工程造價站2017年“三公”經費預算數為1.1萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0.9萬元，公務接待費0.2萬元。2017年“三公”經費預算與2016年持平。

五、關于清遠市交通運輸工程造價站2017年政府性基金預算支出情況的說明

清遠市交通運輸工程造價站2017年沒有政府性基金預算撥款。

六、關于清遠市交通運輸工程造價站2017年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，清遠市交通運輸工程造價站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入、事業收入、上級撥款收入；支出包括：醫療衛生與計劃生育支出、交通運輸支出、住房保障支出等。清遠市交通運輸工程造價2017年收支總預算105.83萬元。

七、關于清遠市交通運輸工程造價站2017年收入預算情況說明

清遠市交通運輸工程造價站2017年收入預算105.83萬元，一般公共預算撥款收入90.73萬元，占85.7%；事業收入12萬元占11.3；上級補助收入3萬元，占2.8%；其他收入0.1萬元，占0.1%。

八、關于清遠市交通運輸工程造價站2017年支出預算情況說明

清遠市交通運輸工程造價站2017年支出預算105.83萬元，其中：基本支出95.83萬元，占90.6%；項目支出10萬元，占9.4%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2017年清遠市交通運輸工程造價站部本級機關運行經費財政撥款預算7萬元，與2016年預算持平。

（二）政府采購情況

2017年清遠市交通運輸工程造價站政府采購預算總額0.77萬元，其中：政府采購貨物預算0.77萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日，清遠市交通運輸工程造價站財務核算賬共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛。

第四部分  名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指中央、省、市財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：納入部門預決算管理的“三公”經費，是指中央、省、市財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。它屬于事業單位的收入。

（九）上級補助收入：是指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業務資金的不足。