清遠市青少年活動中心2016年部門決算補充公開

清遠市青少年活動中心

2016年部門決算補充公開

目???????錄

第一部分???市青少年活動中心概況

一、?部門職責

二、?機構設置

第二部分???市青少年活動中心2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?市青少年活動中心2016年部門決算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分????市青少年活動中心概況

（一）市青少年活動中心主要職責

市青少年活動中心是由原市青少年宮和市青少年服務中心于2015年組建而成的公益一類事業單位。市青少年活動中心主要職能是指導組織開展全市青少年學生校外活動，組織開展青少年教育培訓工作和社會實踐活動；為青少年成長成才、心理健康提供咨詢服務和開展幫扶、心理疏導等服務；在團市委領導下，負責統一規劃、協調和指導全市青年志愿者活動。

（二）、市青少年活動中心基本情況

本中心無下屬單位，部門決算為本級決算。本中心內設三個部室（辦公室、培訓活動部和青年志愿者工作部）。共有事業編制8個，實有在編人員7人，臨時工作人員3人，實有公務用車一輛。

第二部分??市青少年活動中心2016年部門決算表

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。有關填表說明：

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明：

（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。

（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數據來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。

支出決算表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表

部門：市青少年活動中心??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明：

（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：市青少年活動中心???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元??

注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。有關填表說明：

（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。

（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發生數的類級支出科目不用填列。

（3）收入總計數應等于支出總計數。

（4）此表沒有發生數據的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數據來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明：

（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3）欄。

（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數據來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：?市青少年活動中心???????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明：

（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。

（2）本表經濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。

注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。有關填表說明：

（1）本表數據填列數據以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。

（2）xx年預算數為“三公”年初預算數，決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉資金安排的實際支出。

（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。

（4）“三公”數據合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明：

第三部分???市青少年活動中心2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

市青少年活動中心2016年度總收入359.45萬元，其中本年收入359.45萬元，全是財政撥款收入，沒有其他任何收入。

（二）年度支出總體情況

市青少年活動中心2016年度總支出萬359.45元，其中本年支出359.45萬元。具體情況如下：

一般公共服務（類）支出70.08萬元，主要用于人員工資福利、辦公費、印刷費、水電費、公車運行維護費等支出；醫療衛生與計劃生育（類）支出?2.02萬元，占?2.45%；住房保障（類)支出?10.08萬元，占12.27%；政府性基金財政撥款收入277.27萬元，與年初預算持平。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

市青少年活動中心2016年度財政撥款收入合計359.45萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入?82.18萬元，比年初預算數增加11.86萬元，完成年初預算的??116.86%。決算數大于預算數的主要原因是年初預算數沒有包括人員績效工資，而決算數包含了人員績效工資，其余多出部分是職工的正常調資；政府性基金財政撥款收入277.27萬元，與年初預算數持平。

（二）2016年度財政撥款支出說明

市青少年活動中心2016年度財政撥款支出合計359.45萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出82.18萬元，比年初預算數增加11.86萬元，增長16.8?%；主要原因是是年初預算數沒有包括人員績效工資，而決算數包含了人員績效工資，其余多出部分是職工的正常調資；政府性基金財政撥款支出277.27萬元，與年初預算持平。

……

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

市青少年活動中心2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.8萬元，支出決算為2.09萬元，完成預算的74.6%。其中：公務用車運行費支出決算為2.09萬元，完成預算的83.6%；公務接待費支出決算為0元。?2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：一是為節省三公經費支出，在日常公務活動中著力減少使用公務用車；二是嚴格貫徹實落中央八項規定精神，對不符合接待條件的絕不接待，2016年全年保持零接待；三是2016年我中心沒有安排因公出國（境）活動。

四、其他重要事項的情況說明

（一）、事業運行經費支出情況。

2016年市青少年活動中心事業運行經費支出合計70.08萬元，年初預算58.22萬元，支出數比預算數大的主要原因是人員的正常調資，在公用經費方面，我們堅決厲行節約，嚴格控制日常公用經費支出。

（二）、政府采購支出情況。

2016年市青少年活動中心政府采購支出總額277.27萬元，其中：政府采購貨物支出28.61萬元、政府采購工程支出151.28萬元、政府采購服務支出97.38萬元。授予中小企業合同金額179.47萬元，占政府采購金額的64.73。

（三）、國有資產占用情況。

截至2016年12月31日，本中心共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、?“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。