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清遠市殯儀館2017年部門決算
目???????錄
?
第一部分???清遠市殯儀館概況
一、?部門職責
二、?機構設置
第二部分???清遠市殯儀館2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分???清遠市殯儀館2017年部門決算情況說明
?
第四部分??名詞解釋
?
?
?
?
第一部分??清遠市殯儀館概況
（一）部門主要職責
我館屬于公益二類事業單位，主管部門是清遠市民政局，位于清遠市清城區東城街道石板村?，承擔市區遺體接運火化處理任務，為喪屬提供遺體告別、整容、骨灰寄存以及喪葬用品銷售等殯儀服務，配合殯葬管理有關部門搞好移風易俗，破除封建迷信，樹立文明辦喪新風等工作。
（二）機構設置
設有辦公室、接運部，洽淡部及火化部。本部門沒有下屬單位。
?
第二部分????清遠市殯儀館2017年部門決算表
|
? 收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
? |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項????目 |
行次 |
決算數 |
項????目 |
行次 |
決算數 |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
704.2 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
|
|
二、上級補助收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事業收入 |
3 |
2015.53 |
三、國防支出 |
16 |
|
|
四、經營收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0 |
五、社會保障和就業支出 |
18 |
704.2 |
|
六、其他收入 |
6 |
5.49 |
六、其他支出 |
19 |
1792.62 |
|
…… |
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
2725.22 |
本年支出合計 |
22 |
2496.82 |
|
用事業基金彌補收支差額 |
10 |
|
???????結余分配 |
23 |
228.4 |
|
?????????年初結轉和結余 |
11 |
|
????????????????年末結轉和結余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
總計 |
13 |
2725.22 |
總計 |
26 |
2725.22 |
?
|
收入決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
? |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項????目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計 |
2725.22 |
704.2 |
0 |
2015.53 |
0 |
0 |
5.49 |
||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
704.2 |
704.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20810 |
社會福利 |
704.2 |
704.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2081004 |
殯葬 |
704.2 |
704.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
229 |
其他支出 |
2021.02 |
0 |
0 |
2015.53 |
0 |
0 |
5.49 |
|
|
22999 |
其他支出 |
2021.02 |
0 |
0 |
2015.53 |
0 |
0 |
5.49 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
2021.02 |
0 |
0 |
2015.53 |
0 |
0 |
5.49 |
|
?
?
?
?
支出決算表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
2496.82 |
2496.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
704.2 |
704.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20810 |
社會福利 |
704.2 |
704.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2081004 |
殯葬 |
704.2 |
704.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
其他支出 |
1792.62 |
1792.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22999 |
其他支出 |
1792.62 |
1792.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2299901 |
其他支出 |
1792.62 |
1792.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
???????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元??
|
收入 |
支出 |
||||||||||||
|
項????目 |
行次 |
金額 |
項????目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
||||||
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
704.2 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
16 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
5 |
|
五、社會保障和就教育支出 |
19 |
704.2 |
704.20 |
0 |
||||||
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
||||||
|
本年收入合計 |
9 |
704.2 |
本年支出合計 |
23 |
704.2 |
704.2 |
0 |
||||||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
10 |
0 |
年末結轉和結余 |
24 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
??????一般公共預算財政撥款 |
11 |
0 |
|
25 |
|
|
0 |
||||||
|
????????政府性基金預算財政撥款 |
12 |
0 |
|
26 |
|
|
0 |
||||||
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
0 |
||||||
|
總計 |
14 |
704.2 |
總計 |
28 |
704.2 |
704.2 |
|
||||||
|
? ? 一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||||||||
|
? |
|
|
|
單位：萬元 |
|||||||||
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出?? |
項目支出 |
||||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||
|
合計 |
704.2 |
704.2 |
0 |
||||||||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
704.2 |
704.2 |
0 |
|||||||||
|
20810 |
社會福利 |
704.2 |
704.2 |
0 |
|||||||||
|
2081004 |
殯葬 |
704.2 |
704.2 |
0 |
|||||||||
?
?
?
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
人員經費 |
公用經費 |
||||
|
經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
25.6 |
302 |
商品和服務支出 |
438.6 |
|
30101 |
??基本工資 |
25.6 |
30201 |
??辦公費 |
0 |
|
30102 |
??津貼補貼 |
0 |
30202 |
??印刷費 |
0 |
|
30103 |
??獎金 |
0 |
30203 |
??咨詢費 |
0 |
|
30104 |
??其他社會保障繳費 |
0 |
30204 |
??手續費 |
0 |
|
30106 |
??伙食補助費 |
0 |
30205 |
??水費 |
0 |
|
30107 |
??績效工資 |
0 |
30206 |
??電費 |
0 |
|
30108 |
??機關事業單位基本養老保險繳費 |
0 |
30207 |
??郵電費 |
0 |
|
30109 |
??職業年金繳費 |
0 |
30208 |
??取暖費 |
0 |
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
0 |
30209 |
??物業管理費 |
0 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
0 |
30211 |
??差旅費 |
0 |
|
30301 |
??離休費 |
0 |
30212 |
??因公出國（境）費用 |
0 |
|
30302 |
??退休費 |
0 |
30213 |
??維修(護)費 |
0 |
|
30303 |
??退職（役）費 |
0 |
30214 |
??租賃費 |
0 |
|
30304 |
??撫恤金 |
0 |
30215 |
??會議費 |
0 |
|
30305 |
??生活補助 |
0 |
30216 |
??培訓費 |
0 |
|
30306 |
??救濟費 |
0 |
30217 |
??公務接待費 |
0 |
|
30307 |
??醫療費 |
|
30218 |
??專用材料費 |
438.6 |
|
30308 |
??助學金 |
0 |
30224 |
??被裝購置費 |
0 |
|
30309 |
??獎勵金 |
0 |
30225 |
??專用燃料費 |
0 |
|
30310 |
??生產補貼 |
0 |
30226 |
??勞務費 |
0 |
|
30311 |
??住房公積金 |
0 |
30227 |
??委托業務費 |
0 |
|
30312 |
??提租補貼 |
0 |
30228 |
??工會經費 |
0 |
|
30313 |
??購房補貼 |
0 |
30229 |
??福利費 |
0 |
|
30314 |
??采暖補貼 |
0 |
30231 |
??公務用車運行維護費 |
0 |
|
30315 |
??物業服務補貼 |
0 |
30239 |
??其他交通費用 |
0 |
|
30399 |
??其他對個人和家庭的補助支出 |
0 |
30240 |
??稅金及附加費用 |
0 |
|
|
|
|
30299 |
??其他商品和服務支出 |
0 |
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
240 |
|
|
|
|
31001 |
??房屋建筑物購建 |
0 |
|
|
|
|
31002 |
??辦公設備購置 |
0 |
|
|
|
|
31003 |
??專用設備購置 |
240 |
|
|
|
|
31005 |
??基礎設施建設 |
0 |
|
|
|
|
31006 |
??大型修繕 |
0 |
|
|
|
|
31007 |
??信息網絡及軟件購置更新 |
0 |
|
|
|
|
31008 |
??物資儲備 |
0 |
|
|
|
|
31009 |
??土地補償 |
0 |
|
|
|
|
31010 |
??安置補助 |
0 |
|
|
|
|
31011 |
??地上附著物和青苗補償 |
0 |
|
|
|
|
31012 |
??拆遷補償 |
0 |
|
|
|
|
31013 |
??公務用車購置 |
0 |
|
|
|
|
31019 |
??其他交通工具購置 |
0 |
|
|
|
|
31020 |
??產權參股 |
0 |
|
|
|
|
31099 |
??其他資本性支出 |
0 |
|
|
|
|
304 |
對企事業單位的補貼 |
0 |
|
|
|
|
30401 |
??企業政策性補貼 |
0 |
|
|
|
|
30402 |
??事業單位補貼 |
0 |
|
|
|
|
30403 |
??財政貼息 |
0 |
|
|
|
|
30499 |
??其他對企事業單位的補貼 |
0 |
|
|
|
|
307 |
債務利息支出 |
0 |
|
|
|
|
30701 |
??國內債務付息 |
0 |
|
|
|
|
30707 |
??國外債務付息 |
0 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
39906 |
??贈與 |
0 |
|
人員經費合計 |
25.6 |
?公用經費合計?????????????????678.6 |
|||
?
?
?
?
?
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
||||||||||||
|
? |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
xx年度預算數 |
xx年度決算數 |
|||||||||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
?
?
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
? |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項????目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出?? |
項目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
?
第三部分??清遠市殯儀館2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
清遠市殯儀館2017年度總收入2725.22?萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入704.2萬元，比上年決算數增加657萬元，增長1391.95?%。主要原因：一是2017年加裝火化機尾氣裝置專項240萬元，二是有三項非稅返還用作殯葬材料438.6萬元。
2．上級補助收入?0萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0?%。
3．事業收入?2015.53萬元，比上年決算數減少?230.67萬元，下降10.27?%。主要原因：有三項非稅返還用作殯葬用品438.6萬元。
4．經營收入?0萬元，比上年決算數增加（減少）0?萬元，增長（下降）0?%。
5．其他收入5.49萬元，比上年決算數增加1.17?萬元，增長27.08?%。主要原因：利息收入增加
（二）2017年度支出總體情況
清遠市殯儀館2017年度總支出2496.82萬元，其中本年殯葬（類）支出?2496.82萬元，比上年決算數增加669.58?萬元，增長36.64%，主要原因一是2017年加裝火化機尾氣裝置專項240萬元，二是2017年新增殯葬用車4車輛128.35萬元,三是業務量有所增長,所需的殯葬用品也有所增加。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
清遠市殯儀館2017年度預算財政撥款總收入704.2萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入704.2萬元，比年初預算數增加438.6?萬元，增長165.14?%；主要原因是有三項非稅返還用作殯葬材料438.6萬元；政府性基金預算財政撥款收入?0萬元，比年初預算數增加（減少）0?萬元，增長（下降）0?%。
（二）2017年度財政撥款支出說明
清遠市殯儀館2017年度財政撥款支出合計704.2萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出704.2萬元，比年初預算數增加438.6萬元，增長165.14?%；主要原因是有三項非稅返還用作殯葬材料438.6萬元；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數增加（減少）0?萬元，增長（下降）?0%。
三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2017年度，“三公”經費合計0萬元，其中：1、因公出國（境）費用決算0萬元，與年初預算數和2016年因公出國（境）費用決算持平。2、公務用車購置和運行費支出0萬元，與年初預算數和2016年公務用車購置和運行費用決算持平。3、2017年公務接待費0萬元，與年初預算數和2016年公務接待費決算持平。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2017年本部門機關運行經費支出1297.80萬元，比上年增加398.49萬元，增長44.32%。主要原因是：一是2017年新增殯葬用車4車輛128.35萬元,二是業務量有所增長,所需的殯葬用品也有所增加。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額759.67萬元，其中：政府采購貨物支出404.08萬元、政府采購工程支出353.59萬元、政府采購服務支出2萬元。授予中小企業合同金額756.23萬元，占政府采購支出總額的99.55%，其中：授予小微企業合同金額3.44萬元，占政府采購支出總額的0.45%。
（三）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛20輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車19輛，其他用車主要是接運遺體；單位價值50萬元以上通用設備1（套），單價100萬元以上專用設備1套。
（四）預算績效管理工作開展情況。
2017年我單位沒有績效評價項目。
?
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入（財政當年扣除我館上繳款項后返還的資金、人員經費、專項經費）
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、?“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
說明：2017年部門決算按市財政局要求先予公開，以上數據尚在批復之中，批復決算如有變化再另行補充說明。
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?????????? 清遠市殯儀館
2018年3月17日
