目? 錄
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一、清遠職業技術學院概況
（一）主要職責
（二）部門決算構成
二、清遠職業技術學院2015年部門決算表
（一）收入支出決算總表（公開01表）
（二）收入決算表（公開02表）
（三）支出決算表（公開03表）
（四）財政撥款收入支出決算總表（公開04表）
（五）一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開07表）
（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）
三、清遠職業技術學院2015年部門決算情況說明
四、名詞解釋
?
?
?
?
?
一、清遠職業技術學院概況
（一）部門主要職責
???? 清遠職業技術學院是由清遠市人民政府全額出資舉辦的一所全日制高等職業院校資，主要承擔以下職責：
1、高等職業技術學歷教育和成人學歷教育及中等職業技術教育的任務；
2、有關專業的函授和自學教育工作，培養和培訓各類技能人才；
3、全市中小學師資的繼續教育和培訓任務；
4、開展職業教育工作和各種學科的職業教育專題調查與理論研究及推廣工作；
5、開展國內外校際學術交流和教育合作工作；
6、市政府和上級教育部門交辦的其他相關任務。
（二）部門決算構成
清遠職業技術學院沒有下屬單位，本決算是清遠職業技術學院本級部門決算。
二、 清遠職業技術學院2015年部門決算表
|
公開01表 收入支出決算總表 |
|||||
|
部門：清遠職業技術學院 單位：萬元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項??? 目 |
行次 |
決算數 |
項??? 目 |
行次 |
決算數 |
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
8,564.61 |
一、一般公共服務支出 |
16 |
70.48 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
722.94 |
二、外交支出 |
17 |
0.00 |
|
三、事業收入 |
3 |
9,557.84 |
三、國防支出 |
18 |
0.00 |
|
四、經營收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
19 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
20 |
18,223.25 |
|
六、其他收入 |
6 |
60.67 |
六、科學技術支出 |
21 |
20.00 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
22 |
44.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
23 |
4.90 |
|
|
9 |
|
九、城鄉社區支出 |
24 |
35.01 |
|
|
10 |
|
十、農林水支出 |
25 |
21.00 |
|
本年收入合計 |
11 |
18,906.06 |
本年支出合計 |
26 |
18,418.64 |
|
???????? 用事業基金彌補收支差額 |
12 |
0.00 |
??????????????? 結余分配 |
27 |
0.00 |
|
???????? 年初結轉和結余 |
13 |
1,476.36 |
??????????????? 年末結轉和結余 |
28 |
1,963.78 |
|
|
14 |
|
|
29 |
|
|
合計 |
15 |
20,382.42 |
合計 |
30 |
20,382.42 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
|||||
公開02表
|
收入決算表 |
||||||||||
|
部門：清遠職業技術學院 單位：萬元 |
||||||||||
|
項??? 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計 |
18,906.06 |
8,564.61 |
722.94 |
9,557.84 |
0.00 |
0.00 |
60.67 |
|||
|
201 |
一般公共服務支出 |
70.48 |
70.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20110 |
人力資源事務 |
70.48 |
70.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011008 |
引進人才費用 |
70.48 |
70.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
18,710.67 |
8,369.22 |
722.94 |
9,557.84 |
0.00 |
0.00 |
60.67 |
||
|
20502 |
普通教育 |
546.90 |
546.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050205 |
高等教育 |
546.90 |
546.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20503 |
職業教育 |
18,163.77 |
7,822.32 |
722.94 |
9,557.84 |
0.00 |
0.00 |
60.67 |
||
|
2050302 |
中專教育 |
80.27 |
80.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050304 |
職業高中教育 |
107.95 |
107.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050305 |
高等職業教育 |
17,611.72 |
7,270.27 |
722.94 |
9,557.84 |
0.00 |
0.00 |
60.67 |
||
|
2050399 |
其他職業教育支出 |
363.83 |
363.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科學技術支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科學技術支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科學技術支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉社區支出 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
28.44 |
28.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
28.44 |
28.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農林水支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
農業 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技轉化與推廣服務 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||||
|
? |
||||||||||
公開03表
|
支出決算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部門：清遠職業技術學院 單位：萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項??? 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
18,418.64 |
16,061.11 |
2,357.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
70.48 |
40.48 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20110 |
人力資源事務 |
70.48 |
40.48 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011008 |
?引進人才費用 |
70.48 |
40.48 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
18,223.25 |
15,930.73 |
2,292.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
546.90 |
446.90 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050205 |
?高等教育 |
546.90 |
446.90 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20503 |
職業教育 |
17,676.35 |
15,483.83 |
2,192.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050302 |
中專教育 |
80.27 |
80.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050304 |
職業高中教育 |
107.95 |
0.00 |
107.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050305 |
高等職業教育 |
17,124.30 |
15,256.73 |
1,867.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050399 |
其他職業教育支出 |
363.83 |
146.83 |
217.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
206 |
科學技術支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20699 |
其他科學技術支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2069999 |
其他科學技術支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20701 |
文化 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
35.01 |
0.00 |
35.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
28.44 |
0.00 |
28.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
28.44 |
0.00 |
28.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21213 |
城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 |
6.57 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2121399 |
其他城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 |
6.57 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
農林水支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
農業 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130106 |
科技轉化與推廣服務 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
公開04表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?
公開05表
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部門：清遠職業技術學院 |
|
|
單位：萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出? |
項目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
8,529.60 |
6,751.76 |
1,777.84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
70.48 |
40.48 |
30.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20110 |
人力資源事務 |
70.48 |
40.48 |
30.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011008 |
引進人才費用 |
70.48 |
40.48 |
30.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
8,369.22 |
6,621.38 |
1,747.84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
546.90 |
446.90 |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2050205 |
高等教育 |
546.90 |
446.90 |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20503 |
職業教育 |
7,822.32 |
6,174.48 |
1,647.84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2050302 |
中專教育 |
80.27 |
80.27 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050304 |
職業高中教育 |
107.95 |
0.00 |
107.95 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050305 |
高等職業教育 |
7,270.27 |
5,947.38 |
1,322.89 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050399 |
其他職業教育支出 |
363.83 |
146.83 |
217.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
206 |
科學技術支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20699 |
其他科學技術支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2069999 |
其他科學技術支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
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207 |
文化體育與傳媒支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
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20701 |
文化 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2070199 |
其他文化支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20809 |
退役安置 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2080904 |
退役士兵管理教育 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
農林水支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21301 |
農業 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
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2130106 |
科技轉化與推廣服務 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 ? 公開06表 ?
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公開07表
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一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費支出決算表 |
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部門：清遠職業技術學院 單位：萬元 |
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2015年度預算數 |
2015年度決算數 |
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合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
|
|
公務接待費 |
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|
|
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
|
|
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
89.00 |
0 |
65.00 |
0 |
65.00 |
24.00 |
87.63 |
26.30 |
50.43 |
0 |
50.43 |
10.90 |
|
注：2015年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
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?
公開08表
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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部門：清遠職業技術學院 單位：萬元 |
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項 ???目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出? |
項目支出 |
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|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
0.00 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
35.01 |
0.00 |
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
0.00 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
35.01 |
0.00 |
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
0.00 |
28.44 |
28.44 |
0.00 |
28.44 |
0.00 |
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
0.00 |
28.44 |
28.44 |
0.00 |
28.44 |
0.00 |
|
21213 |
城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 |
0.00 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 |
0.00 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |
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三、清遠職業技術學院2015年部門決算情況說明
（一）2015年度收入支出決算總體情況說明
1. 2015年度收入總體情況
清遠職業技術學院2015年總收入20382.42萬元，其中本年收入18906.06萬元,年初結轉和結余1476.36萬元。具體情況如下：
（1）財政撥款收入8564.61萬元，比上年決算增加430.99萬元，增加主要原因是：中央財政、省財政投入高職教育專項資金較增加。
（2）上級補助收入722.94萬元, 比上年決算減少1485.41萬元，減少主要原因是:2014年“上級補助收入”決算數包括了當年執行《高等學校會計制度》，按新制度要求把學院基建支出會計制度核算的基建支出并入學院大賬核算，而2015年基建支出較少。
（3）教育事業收入 9557.84萬元,比上年決算減少510.3萬元,減少原因是:2015年在校學生人數較上年減少。
（4）其他收入60.67萬元, 比上年決算增加39.11，增加主要原因是：社會組織捐贈學生助學金。
?2.年度支出總體情況
清遠職業技術學院2015年總支出18,418.64萬元,其中本年支出18,418.64萬元.具體情況如下 :
（1）一般公共服務支出70.48萬元,比上年決算增加57.88萬元 ，增加主要原因是：年中增加補發引進高層次人才安家費等。
（2）教育支出18223.25萬元, 比上年決算減少 71.75萬元 ，減少主要原因是：控制行政管理支出。
（3）科學技術研究等支出124.91萬元, 比上年決算減少756.78萬元 ，減少主要原因是：科學技術研究項目獲批準立項項目減少。
（二）2015年度財政收入支出總表說明
1.2015年財政撥款收入說明
清遠職業技術學院2015年財政撥款收入8564.60萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入8529.6萬元，比年初預算增加2729.60萬元，增加主要原因是：年初下達一般公共預算財政撥款僅是本級財政生均綜合定額撥款等辦學經費預算數，而年終決算數不僅包括年初一般公共預算財政撥款，還包括年中各級財政追加投入的高職教育專項資金、國家獎助學金等；政府性基金收入35萬元，比年初預算增加35萬元, 增加主要原因是：年初沒有下達政府性基金預算。
2. 2015年財政撥款支出說明
清遠職業技術學院2015年財政撥款支出8564.60萬元，其中：一般公共服務支出70.48萬元,比年初預算增加70.48萬元, 增加主要原因是：年初下達一般公共預算財政撥款僅是本級財政生均綜合定額撥款等辦學經費預算數,沒有下達? 預算；教育支出8369.22萬元，比年初預算增加2534.22萬元，增加主要原因是：年初下達一般公共預算財政撥款僅是本級財政生均綜合定額撥款等辦學經費預算數, 而年終決算數不僅包括年初一般公共預算財政撥款，還包括年中各級財政追加投入的高職教育專項資金、國家獎助學金；科學技術研究等收入增加124.91萬元，增加主要原因是：年初下達一般公共預算財政撥款僅是本級財政生均綜合定額撥款等辦學經費預算數,而年中增加科學技術研究等專項資金支出。
（三） 2015年 “三公”經費支出決算情況說明
清遠職業技術學院2015年財政撥款“三公”經費支出決算總額87.63萬元,比上年減少49.38元。
其中:
1.2015年財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
清遠職業技術學院2015年財政撥款“三公”經費支出決算總額61.33萬元,比預算減少27.67萬元,完成預算89萬元的69%。其中: 因公出國（境）支出為0,預算沒有安排；公務用車購置及運行維護費支出決算50.43萬元，完成預算77.6%；公務接待費10.9萬元，完成預算45.4%。
2015年財政撥款“三公”經費支出決算小于預算數,主要原因是:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算節約27.67萬元。
與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少9.47萬元，下降13%。其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加3.23萬元，增加主要原因是：學校公務車輛已臨近報廢年限，維修頻率增加導致費用支出增加；公務接待費支出決算減少12.7萬元，減少主要原因是：嚴格執行厲行節約規定，沒有公函的來訪一律不予接待。
2.2015年財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2015年財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）支出為0,預算沒有安排；公務用車購置及運行維護費支出決算50.43萬元，占82.23%；公務接待費10.9萬元，占17.77%。
（1）公務用車購置及運行維護費50.43萬0元，其中：公務用車購置費0；公務用車運行維護費50.43萬元,公務用車保有量16輛（其中有4輛屬教職工上下班專用車）。
（2）公務接待費10.9萬元，清職院黨政管理部門接待統一由學院黨政辦負責，而二級教學機構開展教學交流活動需要接待的由二級教學單位獨立完成。2015年度清職院公務接待185批次，共1820人次。
3.2015年省高職教育專項資金“三公”經費支出決算26.3萬元,具體是: 為深化我市職業教育改革，培養高素質實用技術技能型人才，清職院組團1 個共4人前往新西蘭、德國等國學習、培訓，引進現代學徒制人才培養模式的新思維、新理念，從省高職教育專項資金列支因公出國（境）支出26.3萬元，比上年減少20.19萬元。
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況
清遠職業技術學院是財政差額撥款單位，年初預算沒有安排機關運行經費支出預算。
2.2015年政府采購支出總額1286.21萬元，其中政府采購貨物支出984.25萬元，政府采購工程支出159.28萬元，政府采購服務支出142.68萬元。
3.2015年國有資產占用情況?? 截至2015年12月31日共有車輛13輛,全部是一般公務用車; 單位價值200萬元以上設備2套。
四、 名詞解釋
1、一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
2、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到下年仍按原規定用途繼續使用的資金。
3、高等職業教育支出：指用于高等職業教育人才培養過程發生的支出。
4、基本支出：指為保障學院正常運行、完成日常教學、行政及后勤管理任務而發生的人員支出和公用支出。
5、項目支出：指在基本支出之外，為完善學院校園建設、改善辦學條件及提升人才培養質量所發生的支出。
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