目???????錄
第一部分???清遠市供銷合作社概況
一、?部門職責
二、?機構設置
第二部分???清遠市供銷合作社2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分???清遠市供銷合作社2015年部門決算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分???清遠市供銷合作社概況
（一）部門主要職責
1、研究制定供銷合作社的發展戰略和發展規劃，指導全市供銷合作社的改革和發展。2、按照市政府按受權對重要農業生產資料、農副產品、農超對接、平價商店經營進行組織、協調、管理。3、維護全市供銷合作社的合法權益。4、協調同有關部門的關系、指導供銷合作社的業務活動，引導農民發展商品生產，促進城鄉物資交流；組織開展對外經濟、貿易、技術交流，促進供銷合作經濟發展。5、宣傳貫徹黨中央、國務院、省政府、市政府有關農村經濟工作的方針政策，指導供銷合作社加強精神文明建設。6、代表全市供銷合作社參與全國供銷合作社、省供銷合作社各項活動。7、管理直屬企業單位。
（二）機構設置
按照部門決算編報要求，納入我部門（部門名稱）2015年部門決算編報范圍的單位共1個，本部門沒有下屬單位。清遠市供銷合作社是屬參公管理事業單位，獨立核算單位，事業編制23名，年末在編人員23名，政府雇員1人。其中，單位領導職數一正三副。我單位下設人秘科、財務統計科、合作指導科、監察室、資產管理科。
第二部分???清遠市供銷合作社2015年部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
|
部門：清遠市供銷合作社 |
|
|
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|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項????目 |
行次 |
決算數 |
項????目 |
行次 |
決算數 |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
562.11 |
一、社會保障和就業支出 |
14 |
112.77 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、醫療衛生與計劃生育支出 |
15 |
6.07 |
|
三、事業收入 |
3 |
|
三、商業服務業等支出 |
16 |
413.03 |
|
四、經營收入 |
4 |
|
四、住房保障支出 |
17 |
30.24 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
|
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
|
19 |
|
|
…… |
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
562.11 |
本年支出合計 |
22 |
562.11 |
|
?????????用事業基金彌補收支差額 |
10 |
|
????????????????結余分配 |
23 |
|
|
?????????年初結轉和結余 |
11 |
|
????????????????年末結轉和結余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
總計 |
13 |
562.11 |
總計 |
26 |
562.11 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。有關填表說明：
（1）本表中數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發生數的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數應等于支出總計數。
（4）此表沒有發生數據的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數據來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。
|
收入決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
部門： |
清遠市供銷合作社 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項????目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計 |
562.11 |
562.11 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
112.77 |
112.77 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
112.77 |
112.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政事業單位離退休 |
28.83 |
28.83 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
??事業單位離退休 |
82.77 |
82.77 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
??死亡撫恤 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
醫療保障 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
??事業單位醫療 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商業服務業等支出 |
413.03 |
413.03 |
|
|
|
|
|
|
|
21602 |
商業流通事務 |
413.03 |
413.03 |
|
|
|
|
|
|
|
2160201 |
??行政運行 |
340.52 |
340.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2160299 |
??其他商業流通事務支出 |
72.50 |
72.50 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
??住房公積金 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。
（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數據來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。
支出決算表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表
部門：???清遠市供銷合作社?????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
562.11 |
490.11 |
72.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
112.77 |
112.77 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
112.77 |
112.77 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政事業單位離退休 |
28.83 |
28.83 |
|
|
|
|
|
2080502 |
??事業單位離退休 |
82.77 |
82.77 |
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
|
2080801 |
??死亡撫恤 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
21005 |
醫療保障 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
2100502 |
??事業單位醫療 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
216 |
商業服務業等支出 |
413.03 |
413.03 |
|
|
|
|
|
21602 |
商業流通事務 |
413.03 |
413.03 |
|
|
|
|
|
2160201 |
??行政運行 |
340.52 |
340.52 |
|
|
|
|
|
2160299 |
??其他商業流通事務支出 |
72.50 |
0.50 |
72.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
|
|
2210201 |
??住房公積金 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。
（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數據來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：?清遠市供銷合作社?????????????????????????????????????????????單位：萬元??
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項????目 |
行次 |
金額 |
項????目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
562.11 |
一、社會保障和就業支出 |
15 |
112.77 |
112.77 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、醫療衛生與計劃生育支出 |
16 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
3 |
|
四、商業服務業等支出 |
17 |
413.03 |
413.03 |
|
|
|
4 |
|
五、住房保障支出 |
18 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
5 |
|
|
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
562.11 |
本年支出合計 |
23 |
562.11 |
562.11 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
10 |
|
年末結轉和結余 |
24 |
|
|
|
|
??????一般公共預算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
????????政府性基金預算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
總計 |
14 |
562.11 |
總計 |
28 |
562.11 |
562.11 |
|
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發生數的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數應等于支出總計數。
（4）此表沒有發生數據的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數據來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門： |
清遠市供銷合作社 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出?? |
項目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
562.11 |
490.11 |
72 |
||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
112.77 |
112.77 |
|
|
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
112.77 |
112.77 |
|
|
|
2080501 |
行政事業單位離退休 |
28.83 |
28.83 |
|
|
|
2080502 |
??事業單位離退休 |
82.77 |
82.77 |
|
|
|
20808 |
撫恤 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
2080801 |
??死亡撫恤 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
21005 |
醫療保障 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
2100502 |
??事業單位醫療 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
216 |
商業服務業等支出 |
413.03 |
413.03 |
|
|
|
21602 |
商業流通事務 |
413.03 |
413.03 |
|
|
|
2160201 |
??行政運行 |
340.52 |
340.52 |
|
|
|
2160299 |
??其他商業流通事務支出 |
72.50 |
0.50 |
72 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
2210201 |
??住房公積金 |
30.24 |
30.24 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數據來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：??清遠市供銷合作社???????????????????????????????????????????單位：萬元
|
人員經費 |
公用經費 |
||||
|
經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
244.17 |
302 |
商品和服務支出 |
56.26 |
|
30101 |
??基本工資 |
92.29 |
30201 |
??辦公費 |
5.42 |
|
30102 |
??津貼補貼 |
117.16 |
30202 |
??印刷費 |
|
|
30103 |
??獎金 |
|
30203 |
??咨詢費 |
|
|
30104 |
??其他社會保障繳費 |
|
30204 |
??手續費 |
|
|
30106 |
??伙食補助費 |
|
30205 |
??水費 |
|
|
30107 |
??績效工資 |
|
30206 |
??電費 |
5.69 |
|
30108 |
??機關事業單位基本養老保險繳費 |
8.90 |
30207 |
??郵電費 |
|
|
30109 |
??職業年金繳費 |
|
30208 |
??取暖費 |
|
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
25.82 |
30209 |
??物業管理費 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
189.68 |
30211 |
??差旅費 |
5.20 |
|
30301 |
??離休費 |
|
30212 |
??因公出國（境）費用 |
|
|
30302 |
??退休費 |
97.78 |
30213 |
??維修(護)費 |
0.82 |
|
30303 |
??退職（役）費 |
|
30214 |
??租賃費 |
|
|
30304 |
??撫恤金 |
1.17 |
30215 |
??會議費 |
3.86 |
|
30305 |
??生活補助 |
0.31 |
30216 |
??培訓費 |
0.41 |
|
30306 |
??救濟費 |
|
30217 |
??公務接待費 |
4.97 |
|
30307 |
??醫療費 |
6.07 |
30218 |
??專用材料費 |
|
|
30308 |
??助學金 |
|
30224 |
??被裝購置費 |
|
|
30309 |
??獎勵金 |
|
30225 |
??專用燃料費 |
|
|
30310 |
??生產補貼 |
|
30226 |
??勞務費 |
|
|
30311 |
??住房公積金 |
38.37 |
30227 |
??委托業務費 |
|
|
30312 |
??提租補貼 |
|
30228 |
??工會經費 |
8.76 |
|
30313 |
??購房補貼 |
45.98 |
30229 |
??福利費 |
|
|
30314 |
??采暖補貼 |
|
30231 |
??公務用車運行維護費 |
12.30 |
|
30315 |
??物業服務補貼 |
|
30239 |
??其他交通費用 |
2.93 |
|
30399 |
??其他對個人和家庭的補助支出 |
|
30240 |
??稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
30299 |
??其他商品和服務支出 |
5.90 |
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
??房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
??辦公設備購置 |
|
|
|
|
|
31003 |
??專用設備購置 |
|
|
|
|
|
31005 |
??基礎設施建設 |
|
|
|
|
|
31006 |
??大型修繕 |
|
|
|
|
|
31007 |
??信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
??物資儲備 |
|
|
|
|
|
31009 |
??土地補償 |
|
|
|
|
|
31010 |
??安置補助 |
|
|
|
|
|
31011 |
??地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
|
|
31012 |
??拆遷補償 |
|
|
|
|
|
31013 |
??公務用車購置 |
|
|
|
|
|
31019 |
??其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
31020 |
??產權參股 |
|
|
|
|
|
31099 |
??其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
304 |
對企事業單位的補貼 |
|
|
|
|
|
30401 |
??企業政策性補貼 |
|
|
|
|
|
30402 |
??事業單位補貼 |
|
|
|
|
|
30403 |
??財政貼息 |
|
|
|
|
|
30499 |
??其他對企事業單位的補貼 |
|
|
|
|
|
307 |
債務利息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
??國內債務付息 |
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30707 |
??國外債務付息 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
??贈與 |
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人員經費合計 |
433.85 |
公用經費合計???????56.26 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表經濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。
（3）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（4）該表數據來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）。
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一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
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公開07表 |
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部門： |
清遠市供銷合作社 |
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單位：萬元 |
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2016年度預算數 |
2016年度決算數 |
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合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
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小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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20 |
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12.3 |
0 |
12.30 |
7.70 |
17.27 |
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12.3 |
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12.3 |
4.97 |
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注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列數據以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）xx年預算數為“三公”年初預算數，決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉資金安排的實際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數據合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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部門： |
清遠市供銷合作社 |
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單位：萬元 |
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項????目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出?? |
項目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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212 |
城鄉社區支出 |
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21209 |
城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出 |
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2120901 |
城市公共設施 |
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…… |
…… |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數據來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
第三部?????清遠市供銷合作社2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
我單位本年度一般公共預算財政撥款收入562.11萬元，本年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
財政撥款收入?562.11萬元，比上年決算數增長3.89萬元，增長0.69%。主要原因：2015年我單位直屬公司向省社申請了省級專項資金，財政列入了一般公共財政撥款款，所以2015年決算數比上年決算數有所增加。
（二）清遠市供銷合作社2015年度支出總體情況
清遠市供銷合作社2015年度總支出562.11萬元，其中本年支出562.11萬元。具體情況如下：
我單位本年度一般公共預算財政支出562.11萬元，其中：商業服務業等支出341.03萬元；社會保障和就業支出112.77萬元；醫療衛生與計劃生育支出6.07萬元，住房保障支出30.24萬，糧油物資儲備支出72萬元（省財政專項資金），合計562.11萬元。??主要原因：一是2015年我單位直屬公司向省社申請了省級專項資金，財政列入了一般公共財政撥款款，所以2015年決算數比上年決算數有所增加。二是住房保障和公車改革有所調整。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）清遠市供銷合作社2015年度財政撥款收入說明
我單位本年度一般公共預算財政撥款收入562.11萬元，本年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
財政撥款收入?562.11萬元，比上年決算數增加3.89萬元，增長0.69%。主要原因：一是2015年我單位直屬公司向省社申請了省級專項資金，財政列入了一般公共財政撥款款，所以年決算數比上年決算數減少了。二是住房保障和公車改革有所調整。
（二）清遠市供銷合作社2015年度財政撥款支出說明
清遠市供銷合作社2015年度總支出562.11萬元，其中本年支出562.11萬元。具體情況如下：
我單位本年度一般公共預算財政撥款收入562.11萬元，本年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元。我單位本年度一般公共預算財政支出562.11萬元，其中：商業服務業等支出341.03萬元；社會保障和就業支出112.77萬元；醫療衛生與計劃生育支出6.07萬元，住房保障支出30.24萬元，糧油物資儲備支出72萬元（省財政專項資金），合計562.11萬元。?
分功能科目看，商品服務業等支出341.03?萬?元，主要用于事業制人員費用支出及辦公費用；醫療衛生與計劃生育支出?（類）醫療保障（款）6.07萬元，主要用于事業單位醫療；住房保障支出（類）住房改革支出（款）30.24萬元，主要用于事業編制人員住房公積金支出；糧油物資儲備支出72萬元（省財政專項資金）?，用于農資公司改造倉庫。
三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
清遠市供銷合作社2015年度三公”經費財政撥款支出決算為?17.27萬元，完成預算20萬元的86?%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算?0萬元的100?%；公務用車購置及運行維護費支出決算為12.3萬元，完成預算12.3萬元的?100%；公務接待費支出決算為4.97萬元，完成預算7.7萬元的64%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
清遠市供銷合作社2015年度三公”經費財政撥款支出決算為?17.27萬元，完成預算20萬元的86?%。
（1）2015年因公出國（境）費用為0萬元。
（2）2015年公務接待費：4.97萬元，相比同期減少36.76%。2015年我單位國內公務接待的批次、人數：共接待約35批次，人數約是400人，合計費用4.97萬元。主要用于開展業務活動來人以及其市縣區單位來人發生的費用。
主要是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求，嚴格控制接待的批次及人數，減少公務接待的費用支出。從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約
（3）2015年公務用車購置費和運行維護費：其中公車購置費為0萬元，公車運行維護費為12.3元，與上年基本持平，主要是我單位到各縣區社開展業務調研及其他發生的費用。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2015年本部門機關運行經費支出56.26萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年增加8.72萬元，增長23.57%。主要原因是辦公費用中的設備維護、其他交通費用增加。在公用經費方面，我們堅決厲行節約，嚴格控制日常公用經費支出。
（二）政府采購支出情況說明
我單位2015年沒有使用政府采購預算撥款安排的支出。
（三）國有資產占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，是一般公務用車。在2015年10月我單位車輛公車改革，移交一輛商務車到市公共資產管理中心，公務用車就保留一輛。單位價值50萬元以上通用設備沒有，單價100萬元以上專用設備沒有。
（四）預算績效管理工作開展情況。
2015年度本部門沒有預算績效管理項目支出。
（五）2015年政府性基金決算支出情況的說明
?????我單位2015年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、?“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務
