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2015年清遠廣播電視臺部門決算公開
目 ??????錄
?
第一部分 ??清遠廣播電視臺概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 ??清遠廣播電視臺2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 ??清遠廣播電視臺2015年部門決算情況說明
?
第四部分 ?名詞解釋
?
?
?
?
第一部分 ?清遠廣播電視臺概況
（一）部門主要職責
清遠廣播電視臺是清機編【2005】33號文定編的公益二類事業單位。單位主要職能是宣傳貫徹黨和政府的方針、政策、轉播中央及省級電臺電視的主要節目；制作市委市政府中心工作的電臺電視節目；管理有線電視、衛星電視廣播的收轉傳輸；承辦市委市政府和上級廣播電視部門交辦的其他事務。
（二）機構設置
單位內設機構有辦公室、人辦資源部、財務部、總編室、科技事業發展部、經營管理部。
?
第二部分 ??清遠廣播電視臺2015年部門決算表
|
? 收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
部門： |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項 ???目 |
行次 |
決算數 |
項 ???目 |
行次 |
決算數 |
|
欄 ???次 |
|
1 |
欄 ???次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
493.63 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
5521.73 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
555.68 |
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事業收入 |
3 |
4364.30 |
三、國防支出 |
16 |
|
|
四、經營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學技術支出 |
19 |
|
|
…… |
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
5413.61 |
本年支出合計 |
22 |
5521.73 |
|
?????????用事業基金彌補收支差額 |
10 |
104.06 |
????????????????結余分配 |
23 |
|
|
?????????年初結轉和結余 |
11 |
-1997.41 |
????????????????年末結轉和結余 |
24 |
-2001.47 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
總計 |
13 |
3520.26 |
總計 |
26 |
3520.26 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。有關填表說明：
（1）本表中數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發生數的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數應等于支出總計數。
（4）此表沒有發生數據的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數據來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。
?
|
收入決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
部門： ? |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項 ???目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計 |
5413.61 |
493.63 |
555.68 |
4364.3 |
? |
? |
? |
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
5278.88 |
493.63 |
555.68 |
4229.57 |
? |
? |
? |
|
|
20101 |
人大事務 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2010101 |
行政運行 |
493.63 |
493.63 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2010102 |
一般行政管理事務 |
4785.25 |
? |
555.68 |
4229.57 |
? |
? |
? |
|
|
2010199 |
其他人大事務支出 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
…… |
…… |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
134.73 |
? |
? |
134.73 |
? |
? |
? |
|
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
134.73 |
? |
? |
134.73 |
? |
? |
? |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2080599 |
其他行政事業單位離退休 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
…… |
…… |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。
（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數據來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。
?
支出決算表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表
部門：?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
5521.73 |
1380.4 |
4141.34 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
5387 |
1245.67 |
4141.34 |
? |
? |
? |
|
20101 |
人大事務 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2010101 |
行政運行 |
493.63 |
130 |
363.63 |
? |
? |
? |
|
2010102 |
一般行政管理事務 |
4893.37 |
1115.67 |
3777.71 |
? |
? |
? |
|
2010199 |
其他人大事務支出 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
134.73 |
134.73 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
134.73 |
134.73 |
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2080599 |
其他行政事業單位離退休 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。
（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數據來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。
?
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：???????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元??
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項 ???目 |
行次 |
金額 |
項 ???目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄 ???次 |
|
1 |
欄 ???次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
493.63 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
493.63 |
493.63 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
493.63 |
本年支出合計 |
23 |
493.63 |
493.63 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
10 |
|
年末結轉和結余 |
24 |
|
|
|
|
??????一般公共預算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
????????政府性基金預算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
總計 |
14 |
493.63 |
總計 |
28 |
493.63 |
493.63 |
|
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發生數的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數應等于支出總計數。
（4）此表沒有發生數據的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數據來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。
?
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門： |
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出 ? |
項目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
493.63 |
130 |
363.63 |
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
493.63 |
130 |
363.63 |
|
|
20101 |
人大事務 |
? |
? |
? |
|
|
2010101 |
行政運行 |
493.63 |
130 |
363.63 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事務 |
? |
? |
? |
|
|
2010199 |
其他人大事務支出 |
? |
? |
? |
|
|
…… |
…… |
? |
? |
? |
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
? |
? |
? |
|
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
? |
? |
? |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
? |
? |
? |
|
|
2080599 |
其他行政事業單位離退休 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數據來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
?
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
人員經費 |
公用經費 |
||||
|
經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
130 |
302 |
商品和服務支出 |
|
|
30101 |
??基本工資 |
|
30201 |
??辦公費 |
|
|
30102 |
??津貼補貼 |
|
30202 |
??印刷費 |
|
|
30103 |
??獎金 |
|
30203 |
??咨詢費 |
|
|
30104 |
??其他社會保障繳費 |
|
30204 |
??手續費 |
|
|
30106 |
??伙食補助費 |
|
30205 |
??水費 |
|
|
30107 |
??績效工資 |
|
30206 |
??電費 |
|
|
30108 |
??機關事業單位基本養老保險繳費 |
|
30207 |
??郵電費 |
|
|
30109 |
??職業年金繳費 |
|
30208 |
??取暖費 |
|
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
|
30209 |
??物業管理費 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
|
30211 |
??差旅費 |
|
|
30301 |
??離休費 |
|
30212 |
??因公出國（境）費用 |
|
|
30302 |
??退休費 |
|
30213 |
??維修(護)費 |
|
|
30303 |
??退職（役）費 |
|
30214 |
??租賃費 |
|
|
30304 |
??撫恤金 |
|
30215 |
??會議費 |
|
|
30305 |
??生活補助 |
|
30216 |
??培訓費 |
|
|
30306 |
??救濟費 |
|
30217 |
??公務接待費 |
|
|
30307 |
??醫療費 |
|
30218 |
??專用材料費 |
|
|
30308 |
??助學金 |
|
30224 |
??被裝購置費 |
|
|
30309 |
??獎勵金 |
|
30225 |
??專用燃料費 |
|
|
30310 |
??生產補貼 |
|
30226 |
??勞務費 |
|
|
30311 |
??住房公積金 |
|
30227 |
??委托業務費 |
|
|
30312 |
??提租補貼 |
|
30228 |
??工會經費 |
|
|
30313 |
??購房補貼 |
|
30229 |
??福利費 |
|
|
30314 |
??采暖補貼 |
|
30231 |
??公務用車運行維護費 |
|
|
30315 |
??物業服務補貼 |
|
30239 |
??其他交通費用 |
|
|
30399 |
??其他對個人和家庭的補助支出 |
|
30240 |
??稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
30299 |
??其他商品和服務支出 |
|
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
??房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
??辦公設備購置 |
|
|
|
|
|
31003 |
??專用設備購置 |
|
|
|
|
|
31005 |
??基礎設施建設 |
|
|
|
|
|
31006 |
??大型修繕 |
|
|
|
|
|
31007 |
??信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
??物資儲備 |
|
|
|
|
|
31009 |
??土地補償 |
|
|
|
|
|
31010 |
??安置補助 |
|
|
|
|
|
31011 |
??地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
|
|
31012 |
??拆遷補償 |
|
|
|
|
|
31013 |
??公務用車購置 |
|
|
|
|
|
31019 |
??其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
31020 |
??產權參股 |
|
|
|
|
|
31099 |
??其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
304 |
對企事業單位的補貼 |
|
|
|
|
|
30401 |
??企業政策性補貼 |
|
|
|
|
|
30402 |
??事業單位補貼 |
|
|
|
|
|
30403 |
??財政貼息 |
|
|
|
|
|
30499 |
??其他對企事業單位的補貼 |
|
|
|
|
|
307 |
債務利息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
??國內債務付息 |
|
|
|
|
|
30707 |
??國外債務付息 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39906 |
??贈與 |
|
|
人員經費合計 |
130 |
公用經費合計0 |
|||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表經濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。
（3）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（4）該表數據來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）。
?
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
||||||||||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
xx年度預算數 |
xx年度決算數 |
|||||||||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列數據以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）xx年預算數為“三公”年初預算數，決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉資金安排的實際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數據合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。
?
?
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項 ???目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 ? |
項目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
212 |
城鄉社區支出 |
|
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21209 |
城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出 |
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2120901 |
城市公共設施 |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數據來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
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第三部分 ??清遠廣播電視臺2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。
（一）年度收入總體情況
清遠廣播電視臺2015年度總收入5,413.61萬元，其中本年收入493.63萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入493.63萬元，比上年決算數增加163.63萬元，增加50?%。主要原因：項目支出增加。
2．上級補助收入555.68萬元，比上年決算數增加482.3萬元，增長657?%。主要原因：項目撥款增加。
3．事業收入4364.3萬元，比上年決算數減少1090.7萬元，下降25%。主要原因：主營業務廣告收入萎縮。
4．經營收入0萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0?%。主要原因：無
5．其他收入0萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0?%。主要原因：無
（二）年度支出總體情況
清遠廣播電視臺2015年度總支出5521.73萬元，其中本年支出493.63萬元。具體情況如下：
1.?一般公共服務（類）支出5387萬元，主要用于行政運行及一般行政管理事務，比上年決算數減少544萬元，下降9%，主要原因是一般行政管理事務中的辦公費用支出減少。
2.教育（類）支出0萬元。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
清遠廣播電視臺2015年度財政撥款收入合計493.63萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入493.63萬元，比年初預算數增加363.63萬元，增長280%；主要原因是項目撥款追加；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比年初預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；主要原因是無。
（二）2015年度財政撥款支出說明
清遠廣播電視臺2015年度財政撥款支出合計493.63萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出493.63萬元，比年初預算數增加363.63萬元，增長280%；主要原因是項目支出增加；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0?%；主要原因是無。
分功能科目看，一般公共服務（類）支出5387萬元，主要用于行政運行及一般行政管理事務。
三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
清遠廣播電視臺2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0萬元的 0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%。2015年度“三公”經費支出決算小于（大于）預算數的主要原因是本單位為公益二類財政差額撥款事業單位，財政全年撥款僅用于部分人員經費，其他支出均由我單位自籌，所以不存在以上財政撥款支出。
與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0?%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0?萬元，下降（增長）0?%；公務接待費支出決算減少（增加） 0萬元，下降（增長）0?%。因公出國（境）費支出、公務用車購置及運行維護費支出、公務用車購置及運行維護費支出的主要原因是本單位為公益二類財政差額撥款事業單位，財政全年撥款僅用于部分人員經費，其他支出均由我單位自籌，所以財政撥款支出為零。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關及下屬0個單位出國團組0?個、累計0人次。開支內容包括：（1）參加XX會議支出 0萬元，主要用于……；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元，主要用于……；（3）境外業務培訓及考察0萬元，主要用于……。
2.公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數0輛，主要包括……；公務用車運行及維護支出0萬元，2015年局（部、委、辦）機關及下屬0個單位公務用車保有量為0?輛，主要用于……。
3.公務接待費支出 0?萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待……。2015年，局（部、委、辦）機關及下屬0個單位共接待國外來訪團組 0個，來訪外賓 0人次，主要包括……；發生國內接待0次，接待人數共0?人。主要包括……。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2015年本部門機關運行經費支出5387萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比上年減少544萬元，降低9%。主要原因是：一般行政管理事務中的辦公費用支出減少。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額829.26萬元，其中：政府采購貨物支出169.88萬元、政府采購工程支出309.38萬元、政府采購服務支出350萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛20輛，其中，一般公務用車20輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
????1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到0%。
組織對“XXXX”等0個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元。從評價情況來看，XX項目支出績效情況較為理想或不夠理想，達到了或未達到項目申請時設定的各項績效目標。
組織對XX個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出0萬元。從評價情況來看，XX項目支出績效情況較為理想或不夠理想，達到了或未達到項目申請時設定的各項績效目標。
2．部門決算中項目績效自評結果（如有）。我部門在部門決算中增加了XXX及XXX項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標，XXX項目自評得分為0分。發現的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。XXX項目自評得分為0分。發現的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……（在公開項目自評結果的同時，需公開《項目支出績效自評表》）。
3．重點項目績效評價報告（如有）。主要是指由財政部門組織開展的有關項目或由當地人大財政工委組織開展的的重點項目績效評價所形成的報告（部門要根據有關政務公開和保密條款審核）。
4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（由預算部門結合績效評價工作開展情況，在征求本級財政部門業務處室意見的基礎上自主選擇公開）。
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第四部分 ?名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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