清遠市省級職教基地籌建辦公室2017部門預算公開說明
一、?? 清遠市省級職教基地籌建辦公室基本信息
1、單位職能
?清遠市省級職教基地籌建辦公室是無級別的，財政全額撥款的公益一類事業單位，主要負責清遠市省級職業教育基地籌建工作。
2、機構設置
?清遠市省級職教基地籌建辦公室內設綜合協調部、項目管理部、后勤保障部3個部門。
二、???部門預算情況說明：
1、2017年財政撥款總收入合計108.471036萬元；財政撥款支出總計108.471036萬元，其中一般公共服務支出94.318389萬元，政府性基金支出14.152647萬元。
2、 2017年一般公共預算基本支出40.481478萬元，（其中：工資福利支出9.793689萬元，住房公積金支出1.2萬元，對個人和家庭補助醫療費支出0.2410萬元，其他個人和家庭補助慰問金支出0.21萬元，商品服務支出13.981737萬元，三公經費支出合計15.055052萬元）,一般公共預算政府購買服務專項資金支出53.836911萬元。
3、三公經費支出明細：其中出國考察經費支出12.8837萬元，公務接待費1.0826萬元，公務用車運行費1.088752萬元。
4、 2017年政府性基金預算撥款14.152647萬元，支出14.152647萬元。
5、收入主要是一般公共預算撥款收入及部分政府性基金收入；2017年收支總預算108.471036萬元。
6、2017年支出預算108.471036萬元，其中基本支出94.318389萬元，占86.95%，政府性基金支出14.152647萬元，占13.05%。
7、2016年預算數為0.
三、??????專業名詞解釋
（1）一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
（2）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（3）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（4）“三公”經費：“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（5）機關運行經費：指行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。
（6）政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定，為支持某項事業發展，具有專項用途的資金
2017年預算公開明細表如下（共11張表格）：
???
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
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收??????? 入 |
支??????? 出 |
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項??? 目 |
2017年預算 |
項??? 目 |
2017年預算 |
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一、財政撥款 |
108.47 |
一、基本支出 |
40.48 |
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二、財政專戶撥款 |
? |
二、項目支出 |
67.99 |
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三、其他資金 |
? |
三、事業單位經營支出 |
0.00 |
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? |
? |
? |
? |
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?????? 本年收入合計 |
108.47 |
?????? 本年支出合計 |
108.47 |
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? |
? |
? |
? |
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四、上級補助收入 |
0.00 |
四、對附屬單位補助支出 |
0.00 |
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五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
五、上繳上級支出 |
0.00 |
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六、用事業基金彌補收支總額 |
0.00 |
六、結轉下年 |
0.00 |
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? |
? |
? |
? |
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???????? 收入總計 |
108.47 |
???????? 支出總計 |
108.47 |
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注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 |
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? |
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? |
表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
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項??????? 目 |
2017年預算 |
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|
一、預算撥款 |
108.47 |
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?? 一般公共預算撥款 |
94.32 |
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?? 基金預算撥款 |
14.15 |
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二、財政專戶撥款 |
? |
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?? 教育收費 |
? |
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?? 其他財政收入撥款 |
? |
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三、其他資金 |
? |
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?? 事業收入 |
? |
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?? 事業單位經營收入 |
? |
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?? 其他收入 |
? |
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? |
? |
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????????? 本? 年? 收? 入? 合? 計 |
108.47 |
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? |
? |
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四、上級補助收入 |
0.00 |
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五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
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六、用事業基金彌補收支總額 |
0.00 |
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? |
? |
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?????????? 收??? 入??? 總??? 計 |
108.47 |
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? |
? |
表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱：清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
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項??????? 目 |
2017年預算 |
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|
一、基本支出 |
40.48 |
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|
?? 工資福利支出 |
10.99 |
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?? 一般商品和服務支出 |
29.04 |
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?? 對個人和家庭的補助 |
0.45 |
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?? 其他資本性支出等 |
? |
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? |
? |
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二、項目支出 |
67.99 |
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|
?? 日常運轉類項目 |
? |
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?? 政府購買服務類項目 |
53.84 |
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?? 其他類項目 |
? |
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?? 科技研發類項目 |
? |
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?? 基本建設類項目 |
14.15 |
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?? 補助企事業類項目 |
? |
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?? 信息化運維類項目 |
? |
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?? 專項業務類項目 |
? |
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?? 因公出國（境）項目 |
? |
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?? 信息系統建設類項目 |
? |
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? |
? |
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三、事業單位經營支出 |
0.00 |
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? |
? |
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????????? 本? 年? 支? 出? 合? 計 |
108.47 |
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? |
? |
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|
四、對附屬單位補助支出 |
0.00 |
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五、上繳上級支出 |
0.00 |
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六、結轉下年 |
0.00 |
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? |
? |
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????????? ?支??? 出??? 總??? 計 |
108.47 |
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? |
? |
? |
表4 |
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|
財政撥款收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
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|
收??????? 入 |
支??????? 出 |
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|
項??? 目 |
2017年預算 |
項??? 目 |
2017年預算 |
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|
一、一般公共預算 |
94.32 |
一、一般公共預算 |
94.32 |
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|
二、政府性基金預算 |
14.15 |
二、政府性基金預算 |
14.15 |
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|
三、國有資本經營預算 |
? |
三、國有資本經營預算 |
? |
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? |
? |
? |
? |
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??????? 本年收入合計 |
? |
??????? 本年支出合計 |
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? |
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? |
表5 |
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一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱：清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
一般公共預算支出 |
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小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
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??????????????? 合??? 計 |
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[201]一般公共服務支出 |
? |
? |
? |
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? [20104]發展與改革事務 |
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? |
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??? [2010499]其他發展與改革事務支出 |
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? |
? |
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? [20111]紀檢監察事務 |
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? |
? |
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??? [2011105]派駐派出機構 |
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? |
? |
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? [20131]黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
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? |
? |
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??? [2013101]行政運行 |
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? |
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??? [2013102]一般行政管理事務 |
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? |
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??? [2013103]機關服務 |
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??? [2013105]專項業務 |
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? |
? |
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??? [2013199]其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
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? |
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[204]公共安全支出 |
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? |
? |
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? [20409]國家保密 |
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??? [2040905]保密管理 |
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??? [2040999]其他國家保密支出 |
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[205]教育支出 |
? |
? |
? |
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? [20502]普通教育 |
94.32 |
40.48 |
53.84 |
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??? [2050201]學前教育 |
? |
? |
? |
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[208]社會保障和就業支出 |
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? [20805]行政事業單位離退休 |
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??? [2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
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? |
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??? [2080502]事業單位離退休 |
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??? [2080599]其他行政事業單位離退休支出 |
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? |
? |
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表6 |
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一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目） |
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單位名稱：清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
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政府預算支出經濟分類 |
部門預算支出經濟科目 |
2017年預算 |
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?????? ?????????合??? 計 |
94.32 |
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[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
? |
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? [50101]工資獎金津補貼 |
? [30101]基本工資 |
? |
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? [50101]工資獎金津補貼 |
? [30102]津貼補貼 |
? |
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? [50101]工資獎金津補貼 |
? [30103]獎金 |
? |
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? [50102]社會保障繳費 |
? [30112]其他社會保障繳費 |
? |
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? [50103]住房公積金 |
? [30113]住房公積金 |
? |
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? [50199]其他工資福利支出 |
? [30106]伙食補助費 |
? |
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[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
? |
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? [50201]辦公經費 |
? [30201]辦公費 |
? |
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? [50201]辦公經費 |
? [30202]印刷費 |
? |
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? [50201]辦公經費 |
? [30204]手續費 |
? |
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? [50201]辦公經費 |
? [30205]水費 |
? |
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? [50201]辦公經費 |
? [30206]電費 |
? |
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? [50201]辦公經費 |
? [30207]郵電費 |
? |
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? [50201]辦公經費 |
? [30209]物業管理費 |
? |
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? [50201]辦公經費 |
? [30211]差旅費 |
? |
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? [50201]辦公經費 |
? [30214]租賃費 |
? |
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? [50201]辦公經費 |
? [30228]工會經費 |
? |
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? [50201]辦公經費 |
? [30229]福利費 |
? |
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? [50201]辦公經費 |
? [30239]其他交通費用 |
? |
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? [50202]會議費 |
? [30215]會議費 |
? |
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? [50203]培訓費 |
? [30216]培訓費 |
? |
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? [50205]委托業務費 |
? [30203]咨詢費 |
? |
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? [50205]委托業務費 |
? [30226]勞務費 |
? |
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? [50205]委托業務費 |
? [30227]委托業務費 |
? |
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? [50206]公務接待費 |
? [30217]公務接待費 |
? |
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? [50207]因公出國（境）費用 |
? [30212]因公出國（境）費用 |
? |
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? [50208]公務用車運行維護費 |
? [30231]公務用車運行維護費 |
? |
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? [50209]維修（護）費 |
? [30213]維修（護）費 |
? |
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|
? [50299]其他商品和服務支出 |
? [30299]其他商品和服務支出 |
? |
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[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
? |
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? [50306]設備購置 |
? [31002]辦公設備購置 |
? |
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[505]對事業單位經常性補助 |
[301]工資福利支出 |
? |
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? [50501]工資福利支出 |
? [30101]基本工資 |
3.89 |
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? [50501]工資福利支出 |
? [30102]津貼補貼 |
1.55 |
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|
? [50501]工資福利支出 |
? [30103]獎金 |
3.38 |
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|
? [50501]工資福利支出 |
? [30107]績效工資 |
0.97 |
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|
? [50501]工資福利支出 |
? [30113]住房公積金 |
1.20 |
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|
? [50501]工資福利支出 |
? [30199]其他工資福利支出 |
53.84 |
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|
[505]對事業單位經常性補助 |
[302]商品和服務支出 |
? |
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|
? [50502]商品和服務支出 |
? [30201]辦公費 |
1.97 |
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|
? [50502]商品和服務支出 |
? [30299]其他商品和服務支出 |
27.07 |
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|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
? |
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|
? [50901]社會福利和救助 |
? [30304]撫恤金 |
? |
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|
? [50901]社會福利和救助 |
? [30305]生活補助 |
? |
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|
? [50901]社會福利和救助 |
? [30307]醫療費補助 |
0.24 |
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|
? [50901]社會福利和救助 |
? [30309]獎勵金 |
? |
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|
? [50905]離退休費 |
? [30301]離休費 |
? |
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|
? [50905]離退休費 |
? [30302]退休費 |
? |
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? [50999]其他對個人和家庭的補助 |
? [30399]其他對個人和家庭的補助 |
0.21 |
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|
? |
? |
表7 |
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|
一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目） |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
單位名稱：清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
政府預算支出經濟分類 |
部門預算支出經濟科目 |
2017年預算 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? |
??????????????? 合??? 計 |
? |
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|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
無數據 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? [50199]其他工資福利支出 |
? [30106]伙食補助費 |
無數據 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? [50199]其他工資福利支出 |
? [30199]其他工資福利支出 |
無數據 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
無數據 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? [50201]辦公經費 |
? [30201]辦公費 |
無數據 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? [50201]辦公經費 |
? [30202]印刷費 |
無數據 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? [50201]辦公經費 |
? [30204]手續費 |
無數據 |
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|
? [50201]辦公經費 |
? [30205]水費 |
無數據 |
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|
??[50201]辦公經費 |
? [30206]電費 |
無數據 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? [50201]辦公經費 |
? [30207]郵電費 |
無數據 |
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|
? [50201]辦公經費 |
? [30209]物業管理費 |
無數據 |
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|
? [50201]辦公經費 |
? [30211]差旅費 |
無數據 |
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|
? [50201]辦公經費 |
? [30214]租賃費 |
無數據 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? [50201]辦公經費 |
? [30239]其他交通費用 |
無數據 |
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|
? [50202]會議費 |
? [30215]會議費 |
無數據 |
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|
? [50203]培訓費 |
? [30216]培訓費 |
無數據 |
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|
? [50205]委托業務費 |
? [30203]咨詢費 |
無數據 |
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|
? [50205]委托業務費 |
? [30226]勞務費 |
無數據 |
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|
? [50206]公務接待費 |
? [30217]公務接待費 |
無數據 |
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? [50208]公務用車運行維護費 |
? [30231]公務用車運行維護費 |
無數據 |
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|
? [50209]維修（護）費 |
? [30213]維修（護）費 |
無數據 |
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|
? [50299]其他商品和服務支出 |
? [30299]其他商品和服務支出 |
無數據 |
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|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
無數據 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? [50301]房屋建筑物購建 |
? [31001]房屋建筑物購建 |
無數據 |
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|
? [50303]公務用車購置 |
? [31013]公務用車購置 |
無數據 |
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|
? [50306]設備購置 |
? [31002]辦公設備購置 |
無數據 |
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|
? [50306]設備購置 |
? [31003]專用設備購置 |
無數據 |
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|
? [50306]設備購置 |
? [31007]信息網絡及軟件購置更新 |
無數據 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? [50307]大型修繕 |
? [31006]大型修繕 |
無數據 |
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|
? [50399]其他資本性支出 |
? [31099]其他資本性支出 |
無數據 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
無數據 |
|||||||||||||||||||||||||||
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? [50901]社會福利和救助 |
? [30307]醫療費補助 |
無數據 |
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? [50999]其他對個人和家庭的補助 |
? [30399]其他對個人和家庭的補助 |
無數據 |
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表8 |
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一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 |
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單位名稱：清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
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項??????? 目 |
2017年預算 |
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行政經費 |
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“三公”經費 |
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????? 其中：（一）因公出國（境）支出 |
12.88 |
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????????? ??（二）公務用車購置及運行維護支出 |
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????????????????? 1.公務用車購置 |
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????????????????? 2.公務用車運行維護費 |
1.09 |
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??????????? （三）公務接待費支出 |
1.08 |
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注： |
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2、“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指省直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。 |
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表9 |
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2017年政府性基金預算支出情況表 |
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單位名稱：清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預算支出 |
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小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
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城市公共設施費用 |
14.152647 |
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14.152647 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人代會審議。 |
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表10 |
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2017年部門預算基本支出預算表 |
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單位名稱：清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
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金額：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
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清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合計 |
108.47 |
108.47 |
94.32 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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表11 |
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2017年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
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單位名稱：清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
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金額：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
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清遠市省級職教基地籌建辦公室 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合計 |
108.47 |
108.47 |
94.32 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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