2017年清遠市委政府委員會部門預算補充說明

第三部分  2017年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2017年本部門收入預算793.25萬元，比上年增加530.9068萬元，上升60%，主要原因是2016年6月，經市委批準，原市社工委、市依法治市辦整合到市委政法委。機構整合后，人員及經費增加了。

二、“三公”經費安排情況說明

2017年本部門“三公”經費預算安排26.5萬元，比上年增加8萬元，上升32%，主要原因是上年用車運行維護費過低導致不足，今年增加8萬元。其中：因公出國（境）費3.5萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費18萬元，比上年增加8萬元，增長80%，主要原因是上年用車運行維護費過低導致不足，今年增加8萬元。；公務接待費5萬元，與上年保持不變。

三、機關運行經費安排情況

2017年，本部門機關運行經費安排878.39萬元。其中：辦公費49.74萬元，印刷費25萬元，郵電費5萬元，差旅費30，會議費5萬元，培訓費20萬元，委托業務費60萬元，專用材料及一般設備購置費**，辦公用房水電費6萬元，公務用車運行維護費18萬元等。

四、政府采購情況

    2017年本部門政府采購安排66.92萬元，其中：貨物類采購預算66.92萬元。

第四部分  名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指財政局當年撥付的資金。 

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（三）三公經費：是指市財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

（四）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。